环县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责全县党的纪律检查工作。2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。3.县委巡察工作领导小组办公室为县委的工作机关，设在县纪委。4.负责全县监察工作。5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。6.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。7.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。8.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。9.完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置

1.中共环县纪律检查委员会（环县监察委）设办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至六纪检监察室、案件审理室等11个内设工作室，派出1个党群纪工委。2.中共环县委巡察工作领导小组办公室为县委的工作机关，设在县纪委。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款，故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计870.74万元，支出总计720.80万元。与2017年决算数相比，收入增加410.85万元，增长89.34%，支出增加295.13万元，增长69.33%，主要原因是实施纪委监委机关办公楼维修改造、标准化审查调查区建设、纪检监察专网机房建设迁移等。

本部门2018年度收入合计870.74万元，其中:财政拨款收入810.74万元，占93.11%；其他收入60万元，占6.89%。

本部门2018年度支出合计720.8万元，其中：基本支出344.44万元，占47.79%；项目支出376.36万元，占52.21%。

本部门2018年度年末结转和结余201.89万元，较上年增加149.94万元，主要原因是实施纪委监委机关办公楼维修改造、标准化审查调查区建设、纪检监察专网机房建设迁移等费用未决算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计810.74万元，较上年决算数增加365.86万元，增长82.38%。主要原因是：实施纪委监委机关办公楼维修改造、标准化审查调查区建设、纪检监察专网机房建设迁移等。较年初预算数增加-58.68万元，增长-6.75%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数减少、实施纪委监委机关办公楼维修改造、标准化审查调查区建设、纪检监察专网机房建设迁移等费用未决算。

本部门2018年度财政拨款支出合计689.32万元，较上年决算数增加270.54万元，增长64.6%。主要原因是：实施纪委监委机关办公楼维修改造、标准化审查调查区建设、纪检监察专网机房建设迁移等。较年初预算数增加-232.05万元，增长-25.19%。主要原因是：实施纪委监委机关办公楼维修改造、标准化审查调查区建设、纪检监察专网机房建设迁移等费用未决算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出315.67万元，占45.8%，较年初预算数增加-538.45万元，主要原因是功能科目调整；科学技术支出298.55万元，占43.31%，较年初预算数增加298.55万元，主要原因是功能科目调整；社会保障与就业支出49.72万元，占7.21%，较年初预算数增加7.85万元，主要原因是2018年退休人员工资尚未移交社保；住房保障支出25.38万元，占3.68%，较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出344.44万元。其中:人员经费271.57万元，较上年增加-6.29万元，主要原因是科学发展业绩奖未完全发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。公用经费72.87万元，较上年增加4.28万元，主要原因是机关独立办公，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费。2018年基本收入390.74万元，较上年增加42.36万元，主要原因是增人增资。基本支出344.44万元，较上年增加2万元，主要原因是增人增资。上年基本支出结转26.93万元，年末结转（余）73.24万元。基本支出344.44万元，比当年预算增加了-104.98万元，增长-23.36%；主要原因是功能科目调整。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计12.5万元，较年初预算数增加-0.82万元，主要原因是缩减公务接待比例，控制公务用车管理使用，从而压缩了相关支出。较上年支出数增加-5.16万元，主要原因是缩减公务接待比例，控制公务用车管理使用，从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费11.12万元，主要用于审查调查、日常出差等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-0.88万元，主要原因是控制公务用车管理使用；较上年支出数增加-2.02万元，主要原因是控制公务用车管理使用。

公务接待费1.38万元，主要用于接待上级纪委及有关部门审查调查、交流调研、检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.06万元，主要原因是接待次数及人数增加，较上年支出数增加-3.14万元，主要原因是缩减公务接待比例。

（三）“三公”经费实物量情况

公务车保有量为3辆，车均购置费0万元，车均维护费3.71万元；公务接待21批次、195人次，人均接待费70.8元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出72.87万元，较2017年增加4.28万元，增长6.24%，主要原因是机关独立办公，由此增加相关费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，均为执纪审查监察调查用车。单价50万元以上通用设备、专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2018年度庆阳市环县纪委部门决算报表（即：表一至表八压缩为压缩文件作为附件上传）

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