环县人民政府

2018年环县质量技术监督局部门决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

环县质量技术监督局是环县人民政府的组成部门，负责全县范围内的产品质量、计量、标准化和特种设备安全监管等工作的职能部门。主要职责是：

（1）监督实施国家、省、市有关质量技术监督工作的法律、法规和规章。

（2）组织实施质量技术监督检查、专项抽查和后处理工作，协助有关质量技术监督检验抽样工作，承办无证生产的查处。

（3）依法对产品质量、服务质量实行监督，组织查处制售假冒伪劣产品的违法行为。

（4）宣传贯彻国家标准和地方标准，监督实施国家强制性标准和地方标准；承办组织机构代码工作。

（5）依法对在用计量器具实施强制检定，规范和监督商品量及市场计量行为。

（6）依法对在用的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、客运索道、大型游乐设施等特种设备实施质量监督和安全监察。

（二）机构设置

环县质量技术监督局内设4个股（室）：办公室、标准计量室（组织机构代码办公室、行政审批股）、质量监督室、特种设备安全监察室。设立中共环县纪律检查委员会（监察局）派驻环县质量技术监督局纪检组（监察室）环县质量技术监督局下设环县质量技术监督检测所，为全额拨款副科级事业单位，隶属环县质量技术监督局。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计285.676万元,支出总计273.1663万元。与2017年决算数相比,收入增加-21.1582万元,增长-6.90%,支出增加-22.5690万元,增长-7.63%,主要原因是：2018年年终基本支付停止，结转至2019年度。

本部门2018年度收入合计285.676万元,其中:财政拨款收入285.676万元,占100%;无其他收入。

本部门2018年度支出合计273.1663万元,其中：基本支出247.0504万元,占90.44%；项目支出26.1159万元,占9.56%。

本部门2018年度年末结转和结余41.1255万元,较上年增加12.0613万元,主要原因是2018年年终基本支付停止，全部结转至2019年度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计285.676万元，较上年决算数减少 5.6182万元,减少1.93%。主要原因是：2018年没有项目经费。较年初预算数增加增加了98676.00元，主要原因为：退休人员工资增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计268.1098万元，较上年决算数增加-12.282万元,增长-4.58%。主要原因是：2018年年终基本支付停止，结转至2019年度。较年初预算数增加-31.2579万元,增长-11.66%。主要原因是：2018年年终基本支付停止，一般公共预算财政拨款开支减少，结转至2019年度。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出188.1428万元,较年初预算数增加-68.3649万元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支减少;社会保障与就业支出63.797万元,较年初预算数增加37.11万元,主要原因是退休人员增加养老金;住房保障支出16.17万元,较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出268.11万元。其中:人员经费214.47万元,较上年增加-20.60万元,增长-8.76%，主要原因是2018年年终基本支付停止，结转至2019年度。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费32.04万元,较上年增加0.66万元,增长2.05%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入285.3676万元,较上年增加3.8418万元,主要原因是人员基本工资增长。基本支出273.1663万元,较上年增加-22.569万元,主要原因是2018年年终基本支付停止，一般公共预算财政拨款开支减少，结转至2019年度。上年基本支出结转2.27万元,2018年末结转（余）41.13万元。基本支出结转41.12万元，比上年增加了38.85万元，主要原因是2018年年终基本支付停止，一般公共预算财政拨款开支减少，结转至2019年度。

四、“三公”经费情况说明

2018年本部门 “三公”经费支出总额1497元，其中：国内接待费1497元，无公务用车。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出32.0428万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费等。机关运行经费较2017年增加0.116万元，增长36%,主要原因是2018年办公费、差旅费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门资产总计105.0024万元，其中：固定资产634949元，较上年859376元减少224427元，减少26.12％。减少的原因为2018年土地、房屋无偿划拨，部分固定资产报废、捐赠。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：2018年度环县质量技术监督局部门决算公开表（即：表一至表八压缩为压缩文件作为附件上传）

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