环县人民政府

2018年环县工商局部门决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

环县工商行政管理局主要职责：贯彻执行国家、省市县人民政府和上级工商行政管理工作的方针、政策、法规和规章制度；组织管理工商企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册，依法核定注册单位名称、审核、批准、颁发有关证照，对其登记注册事项及经营活动进行监督管理；依法组织监督管理市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、流通领域的走私贩私行为，打击传销和变相传销等经济违法行为；依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣商品行为，受理消费者申诉，组织查处侵犯消费者权益案件，保护经营者、消费者合法权益；查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制；指导商标代理机构工作；组织管理广告审批发布与广告经营活动，指导广告审查机构的工作；承办上级工商行政管理机关和县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

环县工商局内设办公室、注册登记股、商标广告监督管理股、市场规范监督管理股、消费者权益保护股、法规股、经济检查大队、非公企业党工委等8个股室和1个分局城关分局，6个基层工商所（曲子、洪德、甜水、虎洞、毛井、木钵工商所）。 

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1192.48万元,支出总计1192.48万元。与2017年决算数相比,收入增加113.59万元,增长10.52%,支出增加113.59万元,增长10.52%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加、市场监管项目经费增加。

本部门2018年度收入合计1139.32万元,其中:财政拨款收入1065.32万元,占93.51%;其他收入74万元,占6.49%。

本部门2018年度支出合计962.10万元,其中：基本支出771.72万元,占80.21%；项目支出190.38万元,占19.79%。

本部门2018年度年末结转和结余230.38万元,较上年增加177.32万元,主要原因是年末职工科学发展观奖励金未及时支付到位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1139.32万元，较上年决算数增加82.32万元,增长7.79%。主要原因是：盘活甜水工商所工程款及县组织部汇入非公企业党组织活动经费。较年初预算数增加153.2万元,增长16.95%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数增加，年中盘活甜水工商所工程款69万元，县组织部汇入县非公企业党组织活动经费5万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计962.10万元，较上年决算数增加-63.63万元,增长-6.21%。主要原因是：厉行节约、2018年项目经费支出减少。较年初预算数增加5.14万元,增长0.54%。主要原因是：年中盘活甜水工商所工程款及县委组织部汇入非公企业党组织活动经费，这部分资金未列入在年初预算中。            

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出667.84万元,占69.41%,较年初预算数增加-161.64万元,主要原因是厉行节约、一般公共预算财政拨款开支减少、项目经费减少;社会保障与就业支出246.15万元，占25.58%,较年初预算数增加166.78万元,主要原因是2018年下半年退休人员基本养老金调资并补发、退休死亡人员发放死亡丧葬费;住房保障支出48.11万元,占5.0%,与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出771.72万元。其中:人员经费724.39万元,较上年增加40.79万元,主要一般公共预算财政拨款开支人员年中调资，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费47.33万元,较上年增加-16.54万元,主要原因是年末国库紧张，已形成的支出未能及时支付到位，造成结转。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。2018年基本支出771.72万元,较上年增加-57.33万元,主要原因是年末国库紧张，部分资金未能及时支付到位。上年基本支出结转6.24万元,年末结转（余）53.16万元。基本支出771.72万元，比当年预算增加了-46.52万元,增长-5.69%;主要原因是当年的预算年终未能及时支付到位，形成结转（余）。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.59万元与年初预算数一致,主要原因是缩减公务接待比例,控制接待标准,从而压缩了相关支出。较上年支出数增加-0.5万元,主要原因是上级专项检查减少，公务接待量少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门无因公出国（境）费用。

2018年度本部门无公务车购置费用和公务车运行维护费。

2018年度本部门公务接待费0.59万元,主要用于接待上级单位到我单位学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出与年初预算数保持一致,年初数是按照我单位公务经费总数的2%提取，我单位严格按照标准执行，未超标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门国内接待费0.59万元，国内公务接待批次12次，国内公务接待人次41人次。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出43.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加-20.28万元，增长-31.75%,主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有办公用房面积6402.92平方米，价值885.09万元；单价50万元以上通用设0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产112.04万元；无形资产（办公用房土地）143.81万元。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2018环县工商局部门决算公开附表.rar