环县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，积极承担社会责任，当好中国特色社会主义事业建设者；引导企业会员不断推进技术、管理和文化创新，提高核心竞争力和可持续发展能力，走科学发展道路；密切与会员的联系，反映会员的意见、要求和建议，代表并维护会员的合法权益；支持企业会员开展党建工作和工会建设，积极参与劳动关系协调，构建和谐劳动观；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，帮助解决生产经营中遇到的实际问题；增强与港、澳、台地区和国外工商社团及工商界人士的联系与交往，为国家对外开放、企业“走出去”服务；按照“统战性、经济型、民间性”相统一的原则，加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力；承担政府和有关部门委托事项等。为财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位，独立报送单户表。

（二）机构设置

环县工商业联合会为独立编制机构。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无“三公”经费支出,故表八为空表）。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计424243.50元,支出总计395913.00元。与2017年决算数相比,收入增加-124161.5元,增长-22.64%,支出增加-115918.5元,增长-22.64%,主要原因是1名工作人员调离，一般公共预算财政拨款开支人数减少。

本部门2018年度收入合计424243.50元,其中上年结转专项业务费36573.50元，本年收入387670.00元，均为财政拨款。

本部门2018年度支出合计395913.00元,其中：基本支出359339.5元,占90.76%；项目支出36573.5元,占9.24%。

本部门2018年度年末结转和结余64904.00元,较上年增加28330.5万元,主要原因是当年预算无专项业务费且结转资金包括2019年1月份工资，。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计424243.50元，较上年决算数增加-124161.5元,增长-22.64%。主要原因是：1名工作人员调离，人员经费随之减少，且因本县财政困难，本年给我单位未预算专项业务费。

本部门2018年度财政拨款支出合计395913.00元，较上年决算数增加-115918.5元,增长-22.64%。主要原因是：1名工作人员调离，一般公共预算财政拨款开支人数减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出361717.00元,占91.36%,较年初预算数增加-267856.5元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数减少;住房保障支出34196.00元,占8.64%,较年初预算数增加-3104.00元,主要原因是因会计请假当年最后一个月未支付到位。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出359339.50元。其中:人员经费316039.50元,较上年增加-90265.5元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。②公用经费43,300.00元,较上年增加1200.00元,主要原因是与统战部分设办公，新购办公设备，同时脱贫攻坚下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2018年基本收入387670.00元,较上年增加-60735.00元,基本支出359,339.50元,较上年增加-89065.5万元,主要原因是工作人员调离，随之预算减少，收入下降。

上年专项业务费结转36573.5.00元，本年基本支出结转64904.00元，主要原因是本年县财政为给我单位预算专项业务费，却在年末追加了2019年1月份人员工资预算，因此本年年末结转较上年有所增加。

四、“三公”经费情况说明

本年我单位无“三公”经费支出，无需说明相关情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出43300.00元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费，其他交通费（租车费）、办公设备购置费等。机关运行经费较2017年增加1200.00元，增长2.86%,主要原因是我单位因办公室分设购置办公设备和脱贫攻坚下乡次数增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共单价50万元以下通用设备15台（套）,价值59508.00元，家具类10件，价值10720.00元，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年我单位新购办公设施因数量少，价值小，均为自行采购，无政府采购。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2018年环县工商业联合会部门决算公开表.rar