环县人民政府

2018年中共环县委组织部决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

环县委组织部主要是贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，执行县委有关的规定、决议，搞好全县组织、干部工作的宏观管理和指导；负责全县党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设，对全县各级党的基层组建设进行调查研究，研究制定加强和改进的意见、建议，并进行宏观指导，监督和检查；负责县委管理的科级党政领导班子及成员的日常管理教育、年度考核和跟踪考察、届时考察、届示考察，提出调整配备的意见和建议，搞好向人大、县政协的干部推荐工作；负责全县党建工作长远规划、年度目标任务的制定、督促和考核工作，承办县委党建领导小组的日常业务；研究提出基层党组织设置、调整意见；规划、检查、指导全县党员管理、教育和发展工作。负责县委管理干部和县、乡党群部门一般干部的培养、考察、调配、任免、审批、管理、退休及工资福利审批，负责落实知识分子政策等工作，促进干部人事制度改革；研究制定全县各级领导班子后备干部队伍年度规划，做好科级党政领导班子后备干部选拔培养和管理工作；对全县干部培训教育工作进行规划指导，督促检查，组织县委管理和干部和各级党务（政工）干部的培训教育；负责科级企事业部位党政主要领导干部的任免审批，对全县党政干部选拔任用工作进行监督检查；协调管理党的关系在县委的驻环单位领导班子和领导干部；履行党管人才工作牵头抓总职能，推动人才强县战略的实施；指导全县干部审查工作，办理县委管理干部出国出境的政治审查，对干部审查作出审查结论；负责全县党费的收缴管理；负责组织、干部工作年度统计工作，办理党员干部的来信访工作；做好县委管理干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责组织史资料征集、编纂工作；负责离退休干部工作的宏观指导，管理县委老干部局；完成县委和市委组织部交办的其它工作任务。

（二）机构设置

环县委组织部内设秘书股、干部股、组织股和教育培训股四个股室，挂靠县委党员电化教育办公室、县委人才工作领导小组办公室、县委党建办公室三个办公室。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计705.4141万元,支出总计705.4141万元。与2017年决算数相比,收入增加22.2960万元,增长3.26%,支出增加22.2960万元,增长3.26%。

本部门2018年度收入合计529.9997万元,其中:财政拨款收入453.3198万元,占85.53%;其他收入76.6800万元,占14.47%。

本部门2018年度支出合计326.9595万元,其中：基本支出119.7769万元,占36.63%；项目支出207.1826万元,占63.37%。

本部门2018年度年末结转和结余378.4546万元,较上年增加203.0402万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计453.3198万元，较上年决算数增加-121.6983万元,增长-21.16%。较年初预算数增加-4193.94万元,增长-90.25%。主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。

本部门2018年度财政拨款支出合计326.9595万元，较上年决算数增加-248.0586万元,增长-43.14%。较年初预算数增加-4495.7148万元,增长-93.22%。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出308.4541万元,占94.34%,较年初预算数增加-1115.7902万元;社会保障与就业支出7.5054万元，占2.296%,较年初预算数增加-10.6446万元;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元;住房保障支出11万元,占3.36%,较年初预算数增0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出119.7769万元。其中:人员经费103.6738万元,较上年增加-23.6623万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费16.1032万元,较上年增加-11.7967万元,主要原因是人员减少，办公经费降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入143.4138万元,较上年增加-8.3523万元。基本支出119.7769万元,较上年增加-95.9954万元。上年基本支出结转1.5424万元,年末结转（余）25.1793万元。基本支出119.7769万元，比当年预算增加了-417.6854万元,增长-77.71%。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门无“三公”经费支出

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：2018年度中共环县委组织部决算公开表（即：表一至表八压缩为压缩文件作为附件上传）

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