环县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

    环县人大常委会办公室的主要职能是负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》、《汇编》的编辑、校对、分发工作。负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。负责做好本级人大常委会机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作．负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。负责做好本级人大系统的通讯报道工作。负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系，积极做好区人大常委会与“一府两院”联席会议的准备工作和有关事宜；负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大及委员的工作联系。负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率、负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

（二）机构设置

环县人大常委会机关下设一室四委，分别为人大常委会办公室、代表人事工作委员会、财经工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会，人大常委会办公室下设信访室。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计7826763元,支出总计6847101.54元。与2017年决算数相比,收入增加256172.8元,增长3.38%,支出增加-637218.63元,增长-8.51%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数减少、部分项目支出支付未完成。

本部门2018年度收入合计7826763元,其中:财政拨款收入7826763元,占100%，无其他收入。

本部门2018年度支出合计6847101.54元,其中：基本支出6116953.51元,占89.34%；项目支出730148.03元,占10.66%。

本部门2018年度年末结转和结余2163388.39元,较上年增加971955.46元,主要原因是部分支付未完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计7826763元，较上年决算数增加256172.8元,增长3.38%。主要原因是：人员工资部分增加。较年初预算数增加1489163元,增长23.5%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数人员工资标准提高。

本部门2018年度财政拨款支出合计6847101.54元，较上年决算数增加-637218.63元,增长-8.51%。主要原因是：部分项目资金支出未完成。较年初预算数增加509501.54元,增长8.03%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人员工资标准提高、部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出6847101.54元,占100%,较年初预算数增加509501.54元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人员工资标准提高;社会保障与就业支出2520168元，占36.81%,较年初预算数增加1805168元,主要原因是2018年退休人员工资尚未移交社保;住房保障支出442980元,占6.47%,较年初预算数增加0元,主要原因是住房公积金缴存按上年10月份工资标准执行，年中未发生变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出6116953.51元。其中:人员经费5556443元,较上年增加-77567.2元,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费560510.51元,较上年增加-100620.49元,主要原因是精简会议，严格执行八项规定。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计8950元,较年初预算数增加11050元,主要原因是缩减公务接待比例,公务用车改革,从而压缩了相关支出。较上年支出数增加-3739元,主要原因是缩减公务接待比例。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门无因公出国（境）情况。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0元，公务用车制度改革，单位无公车。

公务接待费8950元,主要用于接待国内省市人大及周边县区人大到我单位学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加-3739元,主要原因是压减公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门无因公出国（境）人员;无公务用车;国内公务接待10批次,75人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出560510.51元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加-100620.49元，增长-15.22%,主要原因是精简会议，减少印刷等开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0元。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 附件：2018年度环县人大常委会办公室部门决算公开报表.rar