环县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

3、研究提出县政协履行职能的工作建议，起草重要文稿，协调政协的宣传工作。

4、负责协调专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。

5、整理、报送县政协和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案等。

6、协调县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

7、参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

8、负责与县委、县人大、县政府及有关部门的工作联系。

9、负责县政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

10、负责县政协及机关的后勤保障工作。

11、承办县政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置

环县政协于1984年1月成立，已历八届，现为第九届。本届委员会由18个届别、133名委员组成。县政协下设1办1室5委（办公室、信息调研室、提案社会法制委员会、经济环境资源委员会、教科文卫体民族宗教委员会、文史资料和学习宣传委员会、社情民意和联络联谊委员会）7个工作机构和21个乡镇政协联络工委。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计741.26万元(其中财政拨款收入624.49万元，年初结转和结余116.77万元),支出总计741.26万元。与2017年决算数相比,收入增加73.51万元,增长11.01%，支出增加73.51万元,增长11.01%,主要原因是人员经费增加、上年结余较多及当年增开政协全体会议、组织委员外出调研等原因所致。

本部门2018年度收入合计624.49万元,其中:财政拨款收入624.49万元,占100%。

本部门2018年度支出合计544.55万元,其中：基本支出471.64万元,占86.61%；项目支出72.91万元,占13.39%。

本部门2018年度年末结转和结余196.71万元,较上年增加79.94万元,主要是由于年内科学发展观奖未发放、部分项目资金未完成支出等原因所致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计624.49万元，较上年决算数增加24.59万元,增长4.1%。主要原因是：人员经费增加所致。较年初预算数增加132.29万元,增长26.88%。主要原因是：年初人员经费预算偏少，当年增开政协全体会议、组织委员外出调研等原因所致。

本部门2018年度财政拨款支出合计544.55万元，较上年决算数增加9.86万元,增长1.84%。主要是由于年内增开一次政协全体会议、组织部分政协委员赴周边市县区调研增加相关费用等原因所致。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出342.90万元,占62.97%;社会保障与就业支出177.99万元，占32.69%;住房保障支出23.66万元,占4.34%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出471.64万元。其中:人员经费406.83万元,较上年减少36.27万元,主要原因科学发展观奖未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费64.81万元,较上年增加18.89万元,主要原因是本年组织增开政协全会一次。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入545.67万元，基本支出471.64万元,较上年减少17.38万元,主要原因是年内科学发展奖未发放。上年基本支出结转69.81万元,年末基本支出结转（余）131.36万元。

四、“三公”经费情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计7.85万元(因公出国（境）费0元、公务车购置费0元、公务车运行维护费0元，公务接待费7.85万元),较上年减少6.91万元，减少46.82%，完成年初预算47万元的16.7%，人均支出0.27万元。主要下降原因为受车改原因，机关无公务用车，无交通费支出，公务接待与上年相比基本持平。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出64.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较2017年增加18.89万元，增长41.14%,主要原因是本年组织增开政协全会一次。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：环县政协办公室2018年度部门决算公开表（即：表一至表八压缩为压缩文件作为附件上传）

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