环县人民政府

2024年度

环县人民医院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县人民医院成立于1950年，是一所公益性事业单位性质，差额补贴事业单位，核定编制185名，其中管理人员27名，业务人员140名，工勤人员18名；核定领导职数6名，其中总支书记、院长各1名，副院长4名。目前已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防保健和急救为一体的综合性三级乙等医院。近年来，先后荣获省卫生厅“文明医院”、“医德医风示范医院”、“群众满意医院”、市委、市政府“医疗工作先进单位”和县委、县政府“文明单位”、“医疗工作先进集体”等荣誉称号。

在各级卫生部门的关心和指导下，医院各项工作取得了长足发展，医疗机构趋于合理，设施基本齐全，医疗设备和基础设施也不断完善。医院将坚守“救人为本、质量为根、诚信待患、和谐发展”的服务理念,遵循“争做行业典范，打造一所绿色、人文、科技的现代化综合性医院”的院景,秉承“精医博爱、德济沧海”的院训精神，以精湛的医术和高度的责任感承载起生命的重托。

二、机构设置

我院现有职工710人(按专业：临床医疗175人，护理专业352人，药师25人、技师67人，其他专业91人；按学历：本科学历311人，专科学历274人，中专及其他学历125人；按职称：副高及以上职称46人，中级职称125人，初级职称337人)。设有科室:妇产科、外科、骨科、心血管内科、神经内科、儿科、传染科、中医科、急诊科、手术室、ICU、NICU、产科、消化科、理疗科、妇产科门诊、产科门诊、外科门诊、骨科门诊、内科门诊、儿科门诊、妇科专家门诊、中医门诊、内科专家门诊、口腔科门诊、疼痛门诊、胃镜、病理科、心电图、脑电图、CT室、核磁、康复理疗、阴道镜、膀胱镜、结肠镜、办公室、医务科、信息统计室、病案室、公共卫生科、防保科、财务绩效科、门诊收费、医保办、体检中心、后勤科、保管、电工、水暖工、医学装备科、宫腔镜、一站式服务中心、皮肤科等科室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详情见附件）

二、收入决算表（详情见附件）

三、支出决算表（详情见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详情见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详情见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详情见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算（详情见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详情见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详情见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为29786.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加25619.47万元，增长614.85%，主要原因是2024年财政供养人员保障类刚性支出增加，2024年财政拨款项目收入增加，如公立医院高质量发展项目中央及省级补助资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22655.38万元,其中：财政拨款收入5137.61万元,占22.68%；事业收入17329.40万元,占76.49%；其他收入188.38万元,占0.83%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20050.59万元,其中：基本支出8374.14万元,占41.77%；项目支出11676.45万元,占58.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5137.61万元。与上年相比,各增加970.79万元，增长23.30%。主要原因是2024年财政供养人员保障类刚性支出增加，2024年财政拨款项目收入增加，如公立医院高质量发展项目中央及省级补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5137.61万元,较上年决算数增加970.79万元，增长23.30%。主要原因是2024年财政供养人员保障类刚性支出增加，2024年财政拨款项目收入增加，如公立医院高质量发展项目中央及省级补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5137.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.53万元,占0.61%；卫生健康支出5106.08万元,占99.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4153.37万元,支出决算为5137.61万元,完成年初预算的123.70%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为13.78万元,支出决算为31.53万元,完成年初预算的228.92%,决算数大于预算数的主要原因是根据医院业务发展要求追加预算（如：增加10名规培人员等）。

2．卫生健康支出年初预算数为4139.59万元,支出决算为5106.08万元,完成年初预算的123.35%,决算数大于预算数的主要原因是根据医院业务发展要求追加预算（如：增加10名规培人员等）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3407.61万元。其中：

人员经费3407.61万元,较上年决算数增加428.92万元，增长14.40%,主要原因是2024年度我院新分配医学定向生10人。人员经费用途主要包括财政供养人员基本工资、津贴补贴、艰边津贴、绩效工资、业绩考核奖等。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年度我部门公用经费由我单位预算外收入支出，财政拨款中未预算列支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政差额补助,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出2.97万元,较上年决算数减少82.64万元，下降96.53%,主要原因是高质量临床专科能力提升培训及医疗服务能力提升人才培训费集中支付在上年度。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1321.44万元,其中：政府采购货物支出1063.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出258.00万元。授予中小企业合同金额417.24万元,占政府采购支出总额的31.57%,其中：授予小微企业合同金额77.00万元,占政府采购支出总额的5.83%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于区域医联体义诊活动及健康体检。单价100万元(含)以上设备28台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算支出5137.6万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年财政供养人员保障类刚性支出增加，2024年财政拨款项目收入增加，如公立医院高质量发展项目中央及省级补助资金。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年年公立医院改革与高质量发展示范项目、2024年中央财政重大传染病防控经费项目等12个项目绩效自评结果。

1. “医疗服务能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.9分。项目全年预算数为141.81万元,执行数为141.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置设备2台；业务培训48人次；广告印刷费用1万元；培训人员合格率96%；设备验收合格率98%；成本控制支出141.81万元。进一步完善县医院医疗服务体系，服务对象综合满意度96%。

2.“2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革与高质量发展）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.2分。项目全年预算数为350万元,执行数为11.9728万元,完成预算的3.42%。项目绩效目标完成情况：医疗服务收入36%；按病种付费的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的80%；管理费用占公立医院费用6%；医院基本建设和设备购置非流动负债占比80%；医疗服务价格动态调整机制占比100%；合理确定病并动态调整薪酬占比96%；医务人员满意度96%。

3.“2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.19分。项目全年预算数为3.9万元,执行数为3.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确定疾控机构、医疗机构参加省级专业人员及骨干人员培训人数5人；部署国家传染病智能监测预警前置软件任务完成率92%；传染病应急参训人员的培训完成率89%；监测预警基层专业人员培训人数完成率89%；监测预警专业骨干培训人数完成率93%；监测预警培训学员满意度90%。

4.“2024年中央财政重大传染病防控经费（县级定点医疗机构分子生物学耐药检测能力提升）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.36分。项目全年预算数为35万元,执行数为15.05万元,完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：购置设备1台、中标采购价275000元，试剂在阳光平台点配，阳采编码SJ00093952，购置试剂产品规格：50人份/盒，阳采价格17000元/盒，购置试剂221人份，共计340*210=75140元，合计350140元。分子耐药检测设备相关实验室操作人员培训率≧96%，病原学阳性肺结核患者标本送检率≧98%、设备购置验收通过率≧99%、分子耐药检测设备采购到位率≧100%、培训合格率≧98%、资金下达及时率≧100%、基本实现医院具备结核病的综合诊治能力和结核病规范治疗、群众对象满意率≧96%。

5.“2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为63.55分。项目全年预算数为260万元,执行数为20万元,完成预算的7.69%。项目绩效目标完成情况：购置设备1台；不断提高县医院和基层卫生机构医疗服务能力；重点服务对象满意度75%。存在问题：招标采购未完成，导致设备未及时投入实用。

6.“2024年中央转移支付医疗服务与保障能力”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.81分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信息化建设1处；医卫专网服务1000M；医务人员满意度90%。

7.“2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助（县级公立医院取消药品加成省级补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.33分。项目全年预算数为65.05万元,执行数为65.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县级公立医院取消药品加成省级补助，通过继续优化医疗环境，提升医疗质量，建成为典型的三级乙类医院。减轻患者就诊负担，医疗服务能力不断提升，减少医院的成本，使公立医院公益性得到保障。被诊人员满意度≥95%。

8.“2023年公立医院改革与高质量发展”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.3分。项目全年预算数为273.66万元,执行数为273.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以重大专科建设为依托，以信息化建立为支撑，布局高品质、智慧化的整合型医疗服务体系，强化区域性医疗中心服务能李建设，推进优质医疗资源和均衡布局。信息化建设医院1家、医疗设备购置2台、人才培训26人次、设备购置验收通过率≧98%、培训合格率≧98%、资金拨付及时性率≧95%、计划工作完成率≧98%、群众对象满意率≧92%、医务人员满意度≧90%。

9.“2023年公立医院改革和高质量发展示范项目市级财政补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.15分。项目全年预算数为648万元,执行数为648万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按病种付费的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数69%；县财政卫生健康支出预算执行率95%；管理费用占公立医院费用总额的6%；合理确定并动态调整薪酬的公立医院比例86%；医院门诊和住院病人满意度92%。

10.“2023中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.73分。项目全年预算数为280万元,执行数为207.1536万元,完成预算的73.9%。项目绩效目标完成情况：设备购置85万元；信息化建设项目成本177万元；热疗场地建设成本18万元；工程验收通过率100%；设备购置验收通过率95%；计划工作完成率93%；节约设备购置成本9%；增加医疗收入4%；医务人员满意度90%。

11.“2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.32分。项目全年预算数为219.9万元,执行数为219.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置设备数量18台；培训人员10人；改造监护室屋顶450㎡；病房隔断50㎡；改造病房卫生间150㎡；购置设备通过率98%；改造工程通过率98%；医务人员满意度93%。

12.“2024年天津市东西部协作财政援助资金（县人民医院设备采购及“组团式”医疗帮扶义诊项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.91分。项目全年预算数为194.05万元,执行数为188.3785万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：购置设备5台；开展下乡义诊活动5次；设备验收通过率96%；设备购置成本192万元；义诊经费5万元；增加医疗收入4%；患者体验满意度89%；医务人员满意度93%。

三、部门重点绩效评价结果

2024年整体绩效项目完成情况较好，决算的组织，编报审核情况数据真实、完整。可以有效反应我单位2024年财务运行情况。2024年我院财务管理工作在县卫生健康局的正确领导和县财政局的大力支持下，认真贯彻落实年初省、市财政工作会议精神，牢固树立科学发展观，充分发挥职能作用，坚持依法治税、努力增强地方财政自我保障能力，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构调整，与时俱进，开拓创新，全面完成了全年各项财政工作任务。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县人民医院2024年决算公开报表.xlsx

            环县人民医院单位项目绩效自评表.pdf

            环县人民医院单位部门整体支出绩效自评报告（附自评表）.pdf