环县人民政府

2024年度

环县人力资源和社会保障局（汇总）部门决算

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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县人力资源和社会保障局隶属环县人民政府下设的一级行政单位，下属参照公务员法管理单位2个，下属事业单位1个，独立行政编制，局机关和挂靠单位核定编制29名，现实有人数39人。主要职责是贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业政策，组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件，并组织实施和监督检查，牵头组织对各乡镇人力资源和社会保障工作进行目标管理考核。拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全县促进就业工作。完善公共就业服务体系和就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业与创业政策；组织实施创业带动就业工作；负责拟定农村剩余劳动力转移就业与创业政策，指导全县劳务输转工作、创业担保贷款工作，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设综合协调股、就业促进股、人事管理股、社会保障股、工资福利股、仲裁监察股6个股室，挂靠管理县劳动劳动保障服务中心、县劳动人事争议仲裁院、县人力资源交流服务中心3个单位，

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位2个，分别为环县社会保险事业管理中心和环县城乡就业服务局。按照三定”方案，环县社会保险事业管理中心职能：经办城镇职工企业职工养老保险、失业保险、工伤保险、机关养老保险，核定、缴费计发待遇，领取养老金离退休人员认证，社会保险稽核等工作；环县城乡就业服务局职能：执行国家在就业服务、就业培训、职业介绍、劳务输转方面的方针、政策；指导全县用人单位、个体经济组织的就业工作；编制全县就业服务、职业培训、职业介绍、劳务输转短、中期工作计划；建立健全下岗失业人员个人档案，管理全县下岗失业人员，并对其进行就业前培训和再就业培训工作；规范全县职业介绍、劳务市场，为各类劳动者进行求职登记、职业介绍；负责城乡剩余劳动力输转、就业和外地劳动力进入本县就业的管理；组织指导全县城乡劳动力开发和跨地区有序流动以及农民工进城务工的管理；对县内劳动力市场和发展、运行进行规划、指导，并实施监督；负责填报劳动力统计表；承担省、市劳务工作任务；完成县委、县政府，市劳动就业服务中心、市劳务办和县人事劳动保障局交办的其它工作。

（三）直属事业单位

直属事业单位为环县城乡居民社会养老保险局，负责环县城乡居民基本养老保险、被征地农民参加基本养老保险和村干部养老保险工作的宣传、指导、培训和考核，参保人员的资格审核，基金的收缴和管理，个人账户建立，养老金的核算和发放，业务档案归档管理，数据统计等工作。另外，还承担为组织部发放村干部养老保险、离任村干部生活补助工作，为教体局、卫计局发放代课人员和乡村医生养老补助工作。

第二部分  2024年度部门决算表

1、收入支出决算总表

（详情见附件，表格以附件形式上传）

2、收入决算表

（详情见附件，表格以附件形式上传）

3、支出决算表

（详情见附件，表格以附件形式上传）

4、财政拨款收入支出决算总表

（详情见附件，表格以附件形式上传）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

（详情见附件，表格以附件形式上传）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（详情见附件，表格以附件形式上传）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详情见附件，表格以附件形式上传）

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详情见附件，表格以附件形式上传）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详情见附件，表格以附件形式上传）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12124.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加12124.71万元，增长0.00%。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12124.71万元,其中：财政拨款收入11865.71万元,占97.86%；其他收入259.00万元,占2.14%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12124.71万元,其中：基本支出1257.19万元,占10.37%；项目支出10867.52万元,占89.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11865.71万元。与上年相比,各增加11865.71万元，增长0.00%增加11865.71万元，增长100%。主要原因是2024年度新增部门决算，2023年度无部门决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11857.71万元,较上年决算数增加11857.71万元，增长0.00%。主要原因是2024年度新增部门决算，2023年度无部门决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11857.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元,占0.02%；社会保障和就业支出8264.50万元,占69.70%；卫生健康支出121.68万元,占1.03%；农林水支出3401.96万元,占28.69%；住房保障支出67.57万元,占0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21012.30万元,支出决算为11857.71万元,完成年初预算的56.43%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为17684.49万元,支出决算为8264.50万元,完成年初预算的46.73%,决算数小于预算数的主要原因是因各单位业务量变化年中调整预算。

2．卫生健康支出年初预算数为123.95万元,支出决算为121.68万元,完成年初预算的98.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致决算数略小于预算数。

3．农林水支出年初预算数为3126.15万元,支出决算为3401.96万元,完成年初预算的108.82%,决算数大于预算数的主要原因是年中因业务量变化同级财政部门追加预算。

4．住房保障支出年初预算数为77.71万元,支出决算为67.57万元,完成年初预算的86.94%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致决算数略小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1257.19万元。其中：

人员经费1122.46万元,较上年决算数增加1122.46万元，增长0.00%增加1122.46万元，增长100%,主要原因是2024年度新增部门决算，2023年度无部门决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费134.73万元,较上年决算数增加134.73万元，增长0.00%增加134.73万元，增长100%,主要原因是2024年度新增部门决算，2023年度无部门决算数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出8.00万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.97万元,支出决算为4.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年度按上级部门要求压缩“三公”经费支出,较上年决算数增加4.00万元，增长0.00%增加4.00万元，增长100%,主要原因是2024年度新增部门决算，2023年度无部门决算数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,较上年决算数增加4.00万元，增长0.00%增加4.00万元，增长100%,主要原因是2024年度新增部门决算，2023年度无部门决算数据。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,较上年决算数增加4.00万元，增长0.00%增加4.00万元，增长100%。

3.公务接待费全年预算数为0.97万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年度按上级部门要求压缩“三公”经费支出,较上年决算数持平持平,主要原因是2024年度新增部门决算，2023年度无部门决算数据。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出111.10万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加111.10万元，增长0.00%增加111.10万元，增长100%,主要原因是2024年度新增部门决算，2023年度无部门决算数据。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年度新增部门决算，2023年度无部门决算数据。

本年度培训费支出977.19万元,较上年决算数增加977.19万元，增长0.00%增加977.19万元，增长100%,主要原因是2024年度新增部门决算，2023年度无部门决算数据。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于社保基金核查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,我部门整体绩效自评工作由主要领导任组长、分管领导任副组长，股室负责人等相关人员开展自评，针对部门管理、履职效能、能力建设方面开展自评，并针对存在的问题提出可行性建议，已完成2024年度部门整体支出绩效评价工作；2024年度一般公共预算项目支出绩效管理工作开展情况以本部门各单位决算公开信息为准。

2、绩效自评结果

2024年整体绩效自评结果：继续扶持高校毕业生到基层就业工作。完成2162名乡村公益性岗位生活补助发放，开展事业单位招考，东西部扶贫协作及中国化学集团定点帮扶专项招聘会1次，职业技能培训3520人，其中脱贫劳动力培训1135人，分别完成任务的121.38%和174.62%；发放创业担保贷款111笔1486.59万元；认定的19家乡村就业工厂（就业帮扶车间）吸纳就业498人；企业职工基本养老保险参保6955人，核定征缴9444万元，占任务8361万元的112.95 %，基金支出10548.18万元，占任务10722万元的98.38%，养老金发放率100 %；机关事业单位养老保险参保8353人，核定征缴21481万元，占任务16524万元的130%，基金支出23472.4万元，占任务25444万元的92.25%，养老金发放率100 %；失业保险参保缴费12021人978万元，占任务819万元的119.41 %，基金支出255.83万元，占任务177万元的144.54 %；工伤保险参保缴费15236人777万元，占任务700万元的111%，基金支出394.74万元，占任务600万元的65.79 %。完成全年就业培训、创业培训等任务。按照绩效指标考核标准等各项制度，项目资金使用规范，档案管理完备，达到预期的效果，绩效自评得分95.61分,评分等级为优。

第5部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

环县人力资源和社会保障局（汇总）.xlsx

环县人力资源和社会保障局部门汇总整体支出绩效自评报告（附自评表）.pdf

环县人力资源和社会保障局项目绩效自评表(1).pdf

环县社会保险事业管理中心项目绩效自评表.pdf

环县城乡就业服务局项目绩效自评表.pdf

环县城乡居民养老保险局项目绩效自评表(1).pdf