环县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县退役军人事务局负责贯彻落实关于退伍军人工作的法律、法规、政策；负责转业安置转业干部、离退休干部、复员军人、离退休军人、自谋职业的复员军人的服务管理；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业；会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策的组织实施；组织开展全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；落实有关人员优待政策；负责烈士和退伍军人的荣誉和奖励，管理和维护军队墓地、纪念活动等；依法承担与保护英雄、烈士有关的工作；审核列入县重点保护单位的烈士纪念馆名单；总结、表彰和宣传退役军人先进典型事迹，营造关心国防、爱军、崇尚士兵、尊重英雄的社会氛围。

二、机构设置

环县退役军人事务局是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府，下设办公室、就业安置股、优待抚恤股、褒扬纪念股、退役军人服务中心等部门。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为39039927.00元。与上年度相比,收、支总计各增加2156588.43元，增长5.85%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计39039927.00元,其中：财政拨款收入39039927.00元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计39039927.00元,其中：基本支出3918355.66元,占10.04%；项目支出35121571.34元,占89.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为39039927.00元。与上年相比,各增加2156588.43元，增长5.85%，主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出39039927.00元,较上年决算数增加2156588.43元，增长5.85%，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出39039927.00元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7000.00元,占0.02%；社会保障和就业支出38281498.45元,占98.06%；卫生健康支出532496.55元,占1.36%；农林水支出9760.00元,占0.03%；住房保障支出209172.00元,占0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31425919.47元,支出决算为39039927.00元,完成年初预算的124.23%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为7000.00元,支出决算为7000.00元,完成年初预算的100.00%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为30818580.50元,支出决算为38281498.45元,完成年初预算的124.22%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3．卫生健康支出年初预算数为348845.13元,支出决算为532496.55元,完成年初预算的152.65%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4．住房保障支出年初预算数为251493.84元,支出决算为209172.00元,完成年初预算的83.17%,决算数小于预算数的

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3918355.66元。其中：

人员经费3558706.28元,较上年决算数增加55938.74元，增长1.60%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费359649.38元,较上年决算数增加72267.38元，增长25.15%,主要原因是人员增加，经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出359649.38元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费。机关运行经费较上年决算数增加72267.38元，增长25.15%,主要原因是人员编制数量增加。本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。本年度培训费支出209600.00元,较上年决算数增加148200.00元，增长241.37%,主要原因是退役军人教育培训资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金2596.89万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映一至四级分散供养残疾军人护理费、大学生参军入伍一次性奖励金等7个项目绩效自评结果。

1. “一至四级分散供养残疾军人护理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.5514万元,执行数为1.5514万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优抚优待以落实军人优待为目的，不断提高抚恤优待水平；二是优抚优待是国家为褒扬军人所做贡献，保障他们基本生活医疗的政策待遇。

2.“大学生参军入伍一次性奖励金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为65.1万元,执行数为65.1元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好大学生应征入伍一次性奖励金和进藏士兵一次性补助金的发放和宣传工作，让更多有志青年献身到国防建设的队伍中。

3.“退役安置补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为38.0511万元,执行数为38.0511元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过学习技能培训汽车驾驶，促进退役士兵能力提升素质，提高就业质量。

4.“自主就业退役士兵一次性经济补助金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为202.72118万元,执行数为202.72118元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国家对自主就业退役士兵的基本生活保障政策在我区得到有效执行，保障了自主就业退役士兵基本生活、从事就业创业、促进国防建设、营造尊军崇军氛围发挥了积极作用。

5.“义务兵家庭优待金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1369.24万元,执行数为942.79元,完成预算的68.85%。项目绩效目标完成情况：按政策落实了我县义务兵家庭优待金，保证其家庭基本生活水平，体现了党和政府的关心温暖。

6.“优抚对象补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1377.98万元,执行数为1313.1元,完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况：发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员基本生活得到有效保障。

7.“优抚对象医疗保障补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为33.58万元,执行数为33.58元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放优抚对象医疗保障资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，充分保障优抚对象基本医疗，有效解决优抚对象医疗难问题。

三、部门重点绩效评价结果

保障广大军队退役人员基本生活补助和医疗补助的得到实现，保证广大军队退役人员提高生活质量，促进了经济发展。努力为优抚对象解决实际问题，维护权益促和谐、依法行政保稳定，把党的温暖送到优抚对象和退役军人及现役军人家属的手中，使优抚工作达到了预期的社会效果。通过项目资金的落实，完成了各项优抚资金管理任务，服务对象及社会群众满意度达到99%。自评分数为93.51。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：环县退役军人事务局决算公开报表.pdf

              环县退役军人事务局单位整体支出绩效自评报告（附自评表）.pdf

              环县退役军人事务局项目绩效自评表.pdf