环县人民政府

  2024年度

环县红十字会部门决算 

目  录  

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》及实施办法等有关法律、法规，负责制定全县红十字会工作规划并组织实施。 （2）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。 （3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。 （4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。 （5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 （6）参加国际人道主义救援工作，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。 （7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县委、县政府委托事宜。协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。承办县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县红十字会内设3个股（办），分别为：综合办公室、备灾救灾股、织宣教股。

（二）参照公务员法管理单位

环县红十字会是独立编制、全额拨款参照公务员法管理事业单位。

（三）直属事业单位

无

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详情见附件）

二、收入决算表（详情见附件）

三、支出决算表（详情见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详情见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详情见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详情见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详情见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详情见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详情见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为176.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加38.02万元，增长27.37%，主要原因是：灾害防治及应急管理预算项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计176.91万元,其中：财政拨款收入176.91万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计176.91万元,其中：基本支出90.45万元,占51.13%；项目支出86.46万元,占48.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为176.91万元。与上年相比,各增加38.02万元，增长27.37%。主要原因是：灾害防治及应急管理预算项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出176.91万元,较上年决算数增加38.02万元，增长27.37%。主要原因是：灾害防治及应急管理预算项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出176.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.78万元,占0.44%；社会保障和就业支出114.96万元,占64.98%；卫生健康支出5.17万元,占2.92%；住房保障支出4.76万元,占2.69%；灾害防治及应急管理支出51.25万元,占28.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.21万元,支出决算为176.91万元,完成年初预算的147.17%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.78万元 ,决算数大于预算数的主要原因是：公益性岗位人员生活补助增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为109.73万元,支出决算为114.96万元,完成年初预算的104.76%,决算数大于预算数的主要原因是：博爱送万家支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为4.29万元,支出决算为5.17万元,完成年初预算的120.31%,决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险增加。

4．住房保障支出年初预算数为6.18万元,支出决算为4.76万元,完成年初预算的77.02%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年12月份有工作人员调出，年初按照2023年10月份为基数预算。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为51.25万元,决算数大于预算数的主要原因是：灾害防治及应急管理预算项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出90.45万元。其中：

人员经费75.75万元,较上年决算数减少10.75万元，下降12.43%,主要原因是：2023年12月份有工作人员调出，人员经费按照2023年10月工资基数预算。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费14.71万元,较上年决算数增加3.25万元，增长28.32%,主要原因是：1.新增2023年各项工作奖金1.8万元；2024年公务费预算基数变化。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度没有“三公”经费预算支出，较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度没有“三公”经费预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度没有“三公”经费预算支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度没有“三公”经费预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度没有“三公”经费预算支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度没有“三公”经费预算支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度没有“三公”经费预算支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度没有“三公”经费预算支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度没有“三公”经费预算支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度没有“三公”经费预算支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度没有“三公”经费预算支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度没有“三公”经费预算支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出14.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加3.25万元，增长28.32%,主要原因是办公费、劳务费等增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.02万元，下降100.00%,主要原因是2024年未安排会议。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金84.06万元,占一般公共预算项目支出总额的97.22%。从评价情况来看, 2024年项目绩效目标已完成，各项目绩效评价均为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“积石山抗震救灾物资采购”项目资金等4个项目绩效自评结果。

1.“积石山抗震救灾物资采购”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.33分。项目全年预算数为51.25万元,执行数为51.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成捐赠物资采购：采购山羊奶2564提、采购苹果800箱、采购环县胡麻油800桶、杂粮6750罐。二是捐赠产品合格率100%。三是捐赠物资采购及时率100%。三是改善受灾群体生存状况明显。四是物资接收方满意度98%。发现的主要问题及原因：个别项目绩效评价指标设定不科学，导致项目绩效评价时，缺乏量化依据或无法真实反映项目成效。下一步改进措施：在项目绩效评价指标设定时，合理设定指标标准，确保每一项指标都直接与项目核心目标挂钩，将模糊描述转化为可数据化、可验证的表述。积石山抗震救灾物资采购项目绩效自评情况：自评等级为优。

2.“红十字应急救护培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为21.65万元,执行数为21.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展救护员培训41期2149人，普及培训8期5154人。二是发放急救包2560个，救护员培训教材2560册，发放应急救护普及读本10308册，制作救护员证书2149个。发现的主要问题及原因：个别项目绩效评价指标设定不科学，导致项目绩效评价时，缺乏量化依据或无法真实反映项目成效。下一步改进措施：在项目绩效评价指标设定时，合理设定指标标准，确保每一项指标都直接与项目核心目标挂钩，将模糊描述转化为可数据化、可验证的表述。“红十字应急救护培训”项目绩效自评情况：自评等级为优。

3.“博爱送万家”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买大米3075公斤、棉被150床，对150户困难群众进行了生活救助。发现的主要问题及原因：个别项目绩效评价指标设定不科学，导致项目绩效评价时，缺乏量化依据或无法真实反映项目成效。下一步改进措施：在项目绩效评价指标设定时，合理设定指标标准，确保每一项指标都直接与项目核心目标挂钩，将模糊描述转化为可数据化、可验证的表述。“博爱送万家”项目绩效自评情况：自评等级为优。

4.“备灾救灾物资储备库”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为7.36万元,执行数为7.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁备灾救灾物资储备库，确保应急保障物资储备安全，完成2023年至2024年度备灾救灾物资储备库租金。发现的主要问题及原因：个别项目绩效评价指标设定不科学，导致项目绩效评价时，缺乏量化依据或无法真实反映项目成效。下一步改进措施：在项目绩效评价指标设定时，合理设定指标标准，确保每一项指标都直接与项目核心目标挂钩，将模糊描述转化为可数据化、可验证的表述。“备灾救灾物资储备库”项目绩效自评情况：自评等级为优。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，环县红十字会积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平。目标完成总体情况：在2024年，部门总体绩效目标完成情况良好。大部分具体目标已达成，有效推动了部门职能的履行和工作任务的落实。预算编制合理，支出高效规范，确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分95.85分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县红十字会2024年决算公开表.pdf

                       环县红十字会项目绩效自评表.pdf

                       环县红十字会部门整体支出绩效自评报告（附自评表）.pdf