环县人民政府

2024年度

环县城乡就业服务局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

环县城乡就业服务局负责指导全县用人单位、个体经济组织的就业工作；编制全县就业服务、创业贷款、职业培训、职业介绍、劳务输转短、中期工作计划；建立健全下岗失业人员个人档案，管理全县下岗失业人员，并对其进行就业前培训和再就业培训工作；规范全县职业介绍、劳务市场，为各类劳动者进行求职登记、职业介绍；负责城乡剩余劳动力输转、就业和外地劳动力进入本县就业的管理；组织指导全县城乡劳动力开发和跨地区有序流动以及农民工进城务工的管理；对县内劳动力市场和发展、运行进行规划、指导，并实施监督；负责填报劳动力统计表；承担省、市劳务工作任务；完成县委、县政府，市劳动就业服务中心、市劳务办和县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

    二、机构设置

   （1）机关内设机构

环县就业局与环县劳务办合署办公，一套人员，内设人秘股、劳务股、就业创业股、财务股四个股室。

（2）参照公务员法管理单位

1个参照公务员法管理事业单位：环县劳务办;事业（非参公）单位2个,环县就业局，环县就业创业指导服务中心。

第二部分  2024年度部门决算表

详情见附件，表格以附件形式上传。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为740.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加117.63万元，增长18.90%，主要原因是本年度普惠金融专项资金较上年增长。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计740.17万元,其中：财政拨款收入740.17万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计740.17万元,其中：基本支出227.49万元,占30.73%；项目支出512.68万元,占69.27%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为740.17万元。与上年相比,各增加117.63万元，增长18.90%。主要原因是本年度普惠金融专项资金较上年增长。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出740.17万元,较上年决算数增加117.63万元，增长18.90%。主要原因是本年度普惠金融专项资金较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出740.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出248.32万元,占33.55%；卫生健康支出7.60万元,占1.03%；农林水支出473.38万元,占63.95%；住房保障支出10.87万元,占1.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1165.83万元,支出决算为740.17万元,完成年初预算的63.49%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为990.97万元,支出决算为248.32万元,完成年初预算的25.06%,决算数小于预算数的主要原因是预算批复中有一个项目（2024年就业补助资金735万元），实际未给我单位下达此项目的资金。

2．卫生健康支出年初预算数为9.65万元,支出决算为7.60万元,完成年初预算的78.80%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少，调走4人。

3．农林水支出年初预算数为151.15万元,支出决算为473.38万元,完成年初预算的313.19%,决算数大于预算数的主要原因是该项目的资金来自中省，预算批复中仅统计上年结转的普惠金融专项资金，本年新下达的资金未再预算中统计。

4．住房保障支出年初预算数为14.07万元,支出决算为10.87万元,完成年初预算的77.27%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少，调走4人。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出227.49万元。其中：

人员经费206.35万元,较上年决算数增加17.85万元，增长9.47%,主要原因是在职人员工资晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、车补、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费21.14万元,较上年决算数增加1.60万元，增长8.18%,主要原因是公用经费人均费用增加0.2万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度无“三公”经费预算财政拨款收支；较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度无“三公”经费预算财政拨款收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数主要是本部门2024年度无因公出国(境)费用，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数主要是本部门无公务车，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数本部门无公务车，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数本部门无公务车,较上年决算数持平。

    3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数主要是本部门2024年度无公务接待费，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

    十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出21.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加1.60万元，增长8.18%,主要原因是公用经费人均费用增加0.2万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

    十一、政府采购支出情况说明

    我单位2024年度无政府采购相关经费。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目3个,涉及资金745万元,占一般公共预算项目支出总额的100%，支出总计512.68万元，资金支付率达68.82%。组织对“普惠金融发展专项资金”“省级创业带动就业扶持资金”、“驻村工作经费”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出512.68万元。从评价情况来看,3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映普惠金融发展专项资金、省级创业带动就业扶持资金、驻村工作经费等3个项目绩效自评结果。

1.“普惠金融发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.19分。项目全年预算数为884.15万元,执行数为471.38万元,完成预算的53.31%。项目绩效目标完成情况：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。发现的主要问题及原因：存在预算编制和执行偏差问题。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2.“驻村工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障驻村干部基本生活需求；二是解决驻村交通成本问题，稳定驻村队伍，全年无因待遇问题申请调离情况。发现的主要问题及原因：监管盲区‌：个别人员请假期间补助核减不及时；下一步改进措施：一是推广使用电子考勤系统，实现动态化管理；二是将生活补助发放与绩效考核挂钩（建议比例不超20%）。

3.“省级创业带动就业扶持资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.83分。项目全年预算数为50.8万元,执行数为39.3055万元,完成预算的77.37%。项目绩效目标完成情况：按照规定用于省级劳务品牌补助、省级创业就业孵化示范基地补助，降低企业生产成本，支持小微企业发展，开发更多就业岗位，鼓励创业促进就业。

第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           附件：2024年度决算报表.pdf

               环县城乡就业服务局部门整体支出绩效自评报告（附自评表）..pdf

               环县城乡就业服务局项目绩效自评表.pdf