环县人民政府

2023年度环县退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县退役军人事务局负责贯彻落实关于退伍军人工作的法律、法规、政策；负责转业安置转业干部、离退休干部、复员军人、离退休军人、自谋职业的复员军人的服务管理；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业；会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策的组织实施；组织开展全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；落实有关人员优待政策；负责烈士和退伍军人的荣誉和奖励，管理和维护军队墓地、纪念活动等；依法承担与保护英雄、烈士有关的工作；审核列入县重点保护单位的烈士纪念馆名单；总结、表彰和宣传退役军人先进典型事迹，营造关心国防、爱军、崇尚士兵、尊重英雄的社会氛围。

二、机构设置

环县退役军人事务局是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府，下设办公室、就业安置股、优待抚恤股、褒扬纪念股、退役军人服务中心等部门。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上内容详见表后的附件1《环县退役军人事务局2023年度部门决算公开表》

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3688.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加328.0万元,增长9.76%,主要原因是项目增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3688.33万元,其中：财政拨款收入3688.33万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3688.33万元,其中：基本支出379.01万元,占10.28%；项目支出3309.32万元,占89.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3688.33万元。与上年相比,各增加327.99万元,增长9.76%。主要原因是项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3688.33万元,较上年决算数增加327.99万元,增长9.76%。主要原因是项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3688.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.51万元,占0.01%；国防支出15.00万元,占0.41%；社会保障和就业支出3607.72万元,占97.81%；卫生健康支出44.70万元,占1.21%；农林水支出1.00万元,占0.03%；住房保障支出19.41万元,占0.53%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4533.61万元,支出决算为3688.33万元,完成年初预算的81.36%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2.16万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的23.66%,决算数小于预算数的主要原因是国库紧张支付未到位。

2．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为4448.08万元,支出决算为3607.72万元,完成年初预算的81.11%,决算数小于预算数的主要原因是国库紧张支付末位。

4．卫生健康支出年初预算数为64.10万元,支出决算为44.70万元,完成年初预算的69.73%,决算数小于预算数的主要原因是未支付到位。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

6．住房保障支出年初预算数为19.28万元,支出决算为19.41万元,完成年初预算的100.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出379.01万元。其中：

人员经费350.28万元,较上年决算数增加84.37万元,增长31.73%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费28.74万元,较上年决算数增加12.38万元,增长75.67%,主要原因是人员经费增加。公用经费用途包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 我单位属于全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年“三公”经费决算数为0，其中：因公出国（境）费用0元，比2022年增加0元；公务接待费0元比2021年增加0元；公务用车运行费0元比2022年增加0元。2023年“三公”经费决算与2022年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出28.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加12.38万元,增长75.67%,主要原因是人员编制数量增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出6.14万元,较上年决算数减少2.44万元,下降28.44%,主要原因是培训资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对16个项目开展了绩效自评，自评结果见附件2环县退役军人事务局2023年度部门预算项目支出绩效自评表。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本乡镇部门绩效评价结果见附件3环县退役军人事务局2023年部门整体绩效自评表。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

2023年决算公开表.pdf

关于2023年度项目支出绩效自评报告.pdf

2023年部门项目支出绩效表.pdf