环县人民政府

2023年度环县妇幼保健院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县妇幼保健院是环县妇幼保健机构，主要负责全县妇女儿童的保健服务。承担着全县孕产妇、儿童保健工作，开展孕产妇、儿童系统管理、妇女病普查普治、儿童健康检查、婚前医学检查等妇女、儿童保健服务和妇女、儿童常见病、多发病及疑难杂症的诊断与治疗，执行着农村孕产妇住院分娩补助项目、增补叶酸预防神经管畸形项目、农村妇女宫颈癌检查项目等国家重大公共卫生项目。

二、机构设置

环县妇幼保健院设有：综合办公室、医务科、门诊部、财务科、护理部、药械信息科、后勤保障科、保健部、手术室、病案室、住院部、检验科、影像科、中医康复科、心电图室、煎药室、妇女保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部、儿童保健部。

环县妇幼保健院是全额拨款事业单位，隶属于环县卫生健康局。

财政在职职工46人，退休25（已转社保），遗属2人、院聘职工16人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为722.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加126.9万元,增长21.31%,主要原因是本年安排项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计722.38万元,其中：财政拨款收入722.38万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计722.38万元,其中：基本支出602.84万元,占83.45%；项目支出119.54万元,占16.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为722.38万元。与上年相比,各增加126.9万元,增长21.31%。主要原因是本年安排项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出722.38万元,较上年决算数增加126.9万元,增长21.31%。主要原因是本年安排项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出722.38万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出29.00万元,占4.01%；卫生健康支出673.91万元,占93.29%；住房保障支出19.48万元,占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为864.84万元,支出决算为722.38万元,完成年初预算的83.53%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为41.43万元,支出决算为29.00万元,完成年初预算的69.99%,决算数小于预算数的主要原因事业单位退休人员机构改革及调整。

2．卫生健康支出年初预算数为803.93万元,支出决算为673.91万元,完成年初预算的83.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致的预决算差异。

3．住房保障支出年初预算数为19.48万元,支出决算为19.48万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出602.84万元。其中：

人员经费602.84万元,较上年决算数增加72.01万元,增长13.56%,主要原因是新分配人员，工资普调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出2.39万元,较上年决算数增加2.39万元,增长%,主要原因是用于单位举办各类妇幼保健相关专业知识培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于公共卫生下乡，院前急救。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目7个,共涉及资金119.54万元,占一般公共预算项目支出总额的16.55%。从评价情况来看,妇幼保健院按照年初与县局签订的目标管理责任书，认真落实各项工作指标任务，加强对重点人群的健康服务管理及健康宣传，提高群众的健康意识；通过为农村妇女进行“两癌”免费检查，提高农村妇女“两癌”早诊早治率；为全县孕产妇尽早、免费提供艾滋病、梅毒和乙肝检测,提高孕早期检测率。对全县所有艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童规范提供相应的综合干预措施服务，降低艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播率；不断增强计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性,实现孕前优生项目覆盖城乡计划怀孕夫妇,优先对高危计划怀孕夫妇进行孕前优生健康检查,逐步降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质；为贫困地区6-24月龄婴幼儿补充辅食营养补充品(以下简称营养包),确定建档立卡家庭婴幼儿、低保家庭婴幼儿为优先发放人群,普及婴幼儿科学喂养知识与技能,降低项目地区婴幼儿贫血率和生长迟缓率,改善贫困地区儿童营养和健康状况；尽早发现贫困地区新生儿多种遗传代谢病，促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善；完成辖区内适婚人群免费婚前医学检查。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映为民办实事“儿童眼健康启明行动”项目、妇女“两癌”免费检查项目等7个项目绩效自评结果。

1.为民办实事“儿童眼健康启明行动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8.8万元,执行数为4.44万元,完成预算的50.45%。项目绩效目标完成情况：一是儿童“启明行动”项目2023年我县共筛查儿童9981人，任务完成率113.42%，筛查异常1636人，转诊877人。超额完成上级下达工作任务；二是通过对全县托幼机构3-6岁儿童采取自愿原则免费进行“眼视力”筛查，对可能发生的近视早期监测和预警，达到儿童近视早发现、早诊断、早治疗的目的，推动全县儿童近视防控关口前移。下一步改进措施：我院将进一步完善软硬件设施，不断优化服务流程，切实提升服务水平。并通过多种途径普及儿童眼健康知识，通过广泛宣传教育，让更多的学生和家长了解儿童近视的危害，引导儿童养成良好的用眼习惯和护眼意识，使为民办实事儿童眼健康“启明行动”落到每家每户。项目绩效自评情况：儿童眼健康启明行动项目旨在提高儿童眼健康水平，预防和控制儿童近视等眼疾的发生。项目实施以来，已经取得了显著的成效，全县儿童眼健康状况得到了明显改善。（绩效自评表见附件）

2.“妇女“两癌”免费检查项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为103.52万元,执行数为41.95万元,完成预算的40.52%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村两癌检查人数5339人，城镇两癌检查人数200人。共检出患病937人，患病率16.91%。目前宫颈HPV阳性893人，阴道镜检查751人，阴道镜异常367人，病理检查275例，确诊宫颈低级别病变126人，高级别病变67人，宫颈癌3人。乳腺异常病例59人，转诊59人，确诊乳腺癌5人。对宫颈及乳腺全部异常病例开展跟踪随访管理；二是通过项目实施使全县妇女“两癌”防治知识知晓率达到80%以上,医疗人员的技术水平和服务质量进一步提高,承担妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到95%以上。下一步改进措施：一是健全组织，统一制定项目组织管理模板，建立服务团队，划分责任区域，实施人员分工。二是强化督导考核，落实工作责任。注重绩效考核效果，根据考核反馈的问题，进行认真整改。三是加强培训，根据我们项目管理人员服务水平参差不齐的实际，开展培训。项目绩效自评情况：妇女“两癌”检查项目任务5500人完成农村两癌检查人数5539人，城镇两癌检查人数200人，完成率100.7%。“两癌”筛查规范开展，有效实现宫颈癌、乳腺癌的早发现、早诊断、早干预、早治疗、切实保障了妇女的健康。（绩效自评表见附件）

3.免费婚前医学检查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为75.84万元,执行数为10.28万元,完成预算的13.55%。项目绩效目标完成情况：2023年共登记结婚1734对，婚检对数1734对，婚检率100%，检出各类疾病168人，疾病检出率4.84%。下一步改进措施：（1）加大宣传，营造氛围。宣传婚育知识，树立文明卫生科学的婚育观念，提高群众对婚检必要性、自觉性、重要性的认识。使结婚的男女双方由“要我婚检”变为“我要婚检”。（2）明确职责，做好服务。做到密切配合，热情服务，共同推进婚前免费医学检查工作的顺利实施。（3）完善措施，加强监督。确保按期保质保量完成工作任务。对项目实施情况实施跟踪监控和抽查，及时发现和解决项目实施过程中出现的各种问题。项目绩效自评情况：婚检是预防出生缺陷的第一道防线，有利于提高出生人口素质，有利于男女双方健康和孕育聪慧下一代的必要体检，有利于促进夫妻生活的和谐。（绩效自评表见附件）

4.国家免费孕前优生健康检查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.45万元,执行数为25.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成孕前优生健康检查728对，完成率100%，妊娠率5.1%，早孕随访率80.6%，妊娠结局随访率47.7%，高风险人数88人，高风险率7%。下一步改进措施：一是健全组织，统一制定项目组织管理模板，建立服务团队，划分责任区域，实施人员分工。二是强化督导考核，落实工作责任。注重绩效考核效果，根据考核反馈的问题，进行认真整改。三是加强培训，根据我们项目管理人员服务水平参差不齐的实际，开展培训。（绩效自评表见附件）

5.重大传染病防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为48.33万元,执行数为26.51万元,完成预算的54.85%。项目绩效目标完成情况：完成孕妇艾滋病、梅毒和乙肝检测2839人，检测率100%。最大限度发现和治疗艾梅乙感染者，有效遏制传播途径，进一步降低艾梅乙传播，新发感染率下降，感染者生存质量持续提高。下一步改进措施：以业务和质量管理工作为重点，切实做好日常的业务检查及质量监管，发现问题及时纠正，消除各种质量隐患；健全单位内部相关制度措施；加强医务人员培训。（绩效自评表见附件）

6.相关医务人员临时性工作补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.93万元,执行数为9.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于参与疫情防控救治工作人员的临时性工作补助。及时鼓励激励医务人员，关心医务人员身心健康，保障医务人员权益，最大限度调动医务人员积极性，确保他们更好的投身各项救治工作，保障人民群众身心健康和生命安全。（绩效自评表见附件）

7.新冠疫情防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.98万元,执行数为0.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于新冠疫情期间临聘人员生活补助。以暖民心惠民生为工作出发点，以切实办好民生实事为落脚点，坚持凝聚人心聚民力，不断增强人民群众获得感，幸福感。（绩效自评表见附件）

三、部门绩效评价结果

2023年，环县妇幼健康工作在县委、县政府及卫生健康行政部门的重视支持下，在上级业务部门的精心指导下，坚持“以保健为中心,以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层、面向群体和预防为主”的妇幼健康工作方针，以深化医药卫生体制改革为主线，以维护妇女儿童合法权益，为民办实事为宗旨，以提升妇幼项目执行能力和妇女儿童健康服务水平为抓手，努力提高妇幼健康服务质量，降低孕产妇、婴儿和5岁以下儿童死亡率，使我县妇女儿童健康水平进一步得到提升。（整体绩效评价报告见附件）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经’营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

妇幼保健院2023年项目绩效自评表.pdf

环县妇幼保健院2023年决算报表.pdf

环县妇幼保健院2023年整体支出绩效自评报告.pdf