环县人民政府

环县红十字会2023年部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

红十字会是中华人民共和国统一的红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是国际红十字运动的成员。中国红十字会以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。

二、机构设置

环县红十字会是独立编制、全额拨款参照公务员法管理事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故表七无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）（本部门2023年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故表八无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开09表）（本部门2023年度财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故表九无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为138.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加35.72万元,增长34.62%,主要原因是主要原因是本年人员经费增加以及养老保险和工伤失业保险下达到单位平台，培训经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计138.89万元,其中：财政拨款收入138.89万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；主要原因是本年度人员工资标准提高，相应地增加了人员工资和养老保险、工伤失业保险，培训经费增加

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计138.89万元,其中：基本支出97.96万元,占70.53%；项目支出40.94万元,占29.47%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。主要原因是本年度人员工资标准提高，相应地增加了人员工资和养老保险、工伤失业保险，培训经费增加

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为138.89万元。与上年相比,各增加38.05万元,增长37.73%。主要原因是本年度人员工资标准提高，相应地增加了人员工资和养老保险、工伤失业保险，培训经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出138.89万元,较上年决算数增加38.05万元,增长37.73%。主要原因是本年度人员工资标准提高，相应地增加了人员工资和养老保险、工伤失业保险，培训经费增加。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出138.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出29.24万元,占21.05%；社会保障和就业支出98.70万元,占71.06%；卫生健康支出5.45万元,占3.93%；农林水支出0.18万元,占0.13%；住房保障支出5.33万元,占3.84%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.91万元,支出决算为138.89万元,完成年初预算的114.88%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.51万元,支出决算为29.24万元,完成年初预算的5777.32%,决算数大于预算数的主要原因是追加应急救护培训经费292375元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为108.92万元,支出决算为98.70万元,完成年初预算的90.61%,决算数小于预算数的主要原因是本单位职工养老保险核定大于实际预算。

3．卫生健康支出年初预算数为6.24万元,支出决算为5.45万元,完成年初预算的87.34%,决算数小于预算数的主要原因本单位职工医疗保险核定实际小于预算。

4．农林水支出年初预算数为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位核定实际小于预算。

5．住房保障支出年初预算数为5.06万元,支出决算为5.33万元,完成年初预算的105.34%,决算数大于预算数的主要原因是本单位职工公积金核定实际小于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出97.96万元。其中：

人员经费86.50万元,较上年决算数增加7.92万元,增长10.07%,主要原因是人员经费用途主要包括.主要原因是人员工资普调增长。

公用经费11.46万元,较上年决算数增加11.1万元,增长3083.44%,主要原因是公用经费用途主要包括公用经费办公费由于工作任务增加导致办公经费需求增长。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用收入支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是无因公出国(境)费用收入支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费收入支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费收入支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费收入支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是无公务用车购置费收入支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费收入支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是无公务用车运行维护费收入支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费收入支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是无公务接待费收入支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费收入支出。其他国内公务接待支出0.00万元。主要是主要是无其他国内公务接待收入支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出11.46万元,机关运行经费主要用于日常办公用具采购和复印打印等。机关运行经费较上年决算数增加11.1万元,增长3083.33%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，公益性岗位，本年度会议费支出2.02万元,较上年决算数增加2.02万元,增长%,主要原因是本年度召开了环县红十字会第三次会员代表大会。本年度培训费支出29.84万元,较上年决算数增加29.48万元,增长8188.89%,主要原因市红十字会培训任务增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金34.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,完成年度慰问及培训任务，及时完成支付

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映博爱送万家、救护培训等2个项目绩效自评结果。

1.“博爱送万家”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放150户慰问贫困家庭。发现的主要问题及原因：无

2.“救护培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为29.24万元,执行数为29.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度培训任务。发现的主要问题及原因：无。

三、部门绩效评价结果

2022年，环县红十字会积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平。从自评情况来看，我单位预算编制合理，支出高效规范，确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分98分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

环县红十字会2023年决算公开附件.rar

2023年部门整体绩效自评表(1).pdf