环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）医保局：1.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助规章草案；2.组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，推进支付方式改革；3.贯彻执行国家和省市医疗保障筹资和待遇政策；4.加强药品和医疗服务价格管理，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；5.执行省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；6.监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

（二）医保服务中心：1.组织实施全县医疗保障经办服务及业务规范；2.承办城乡居民、城镇职工基本医疗保险、生育保险的参保登记、费用核定、基金支付、参保关系接转和医疗救助等业务；3.承办全县医疗保障工作有关数据的收集、整理及分析，汇总编制全县医疗保险基金会计和统计报表；承担全县医保信息系统建设维护相关工作；4.落实全县医保经办机构内部控制和信息披露制度，监测两定机构基本医疗保险用药范围、诊疗项目、服务设施标准工作；5.指导乡镇和承办城乡居民大病保险的商业保险公司做好医保经办服务相关工作。

二、机构设置

环县医保局内设股室7个（办公室、财务股、基金股、待遇保障股、医疗救助股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股），下属事业单位医疗保障服务中心内设股室3个（审核股、结算股、信息股），共有在职人员22人，其中行政人员9人，事业人员13人，与上年比减少1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为55775315.23元。与上年度相比,收、支总计各减少25561149.35元,下降31.43%,主要原因是由于医保政策调整，医疗救助资金收入、支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计55775315.23元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计55775315.23元,其中：基本支出3032735.43元,占5.44%；项目支出52742579.80元,占94.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为55775315.23元。与上年相比,各减少25561149.35元,下降31.43%。主要原因是由于医保政策调整，医疗救助资金收入、支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出48865315.23元,较上年决算数减少19977594.85元,下降29.02%。主要原因是由于医保政策调整，医疗救助资金收入、支出较上年减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为20038.10元,支出决算为20038.10元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为419130.34元,支出决算为266639.96元,完成年初预算的63.62%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含部分人员养老保险补缴部分。

3．卫生健康支出年初预算数为74017416.45元,支出决算为48538637.17元,完成年初预算的65.58%,决算数小于预算数的主要原因是由于医保政策调整，医疗救助资金实际支出少于年初预算。

4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为40000.00元,决算数大于预算数的主要原因是上级专项驻村工作队员生活补助，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3032735.43元。其中：

人员经费2734754.88元,较上年决算数减少59194.94元,下降2.12%,主要原因是人员正常调整，在职人员减少1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费297980.55元,较上年决算数增加2172.94元,增长0.73%,主要原因是物价上涨，成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出297980.55元,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、设备购置等费用。机关运行经费较上年决算数增加2172.94元,增长0.73%,主要原因是物价上涨，成本增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数无增减。本年度培训费支出56040.00元,较上年决算数增加56040.0元,主要原因是本年度各类培训增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入6910000.00元,本年支出6910000.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：彩票公益金6910000.00元，用于城乡医疗救助。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金45832579.80元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，11个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.城乡居民医疗保险县级配套资金，3235226.00元，自评100分；

2.城乡医疗救助资金，41830000.00元，自评100分；

3.金保工程网络运行项目，220916.51元，自评100分；

4.医疗保障能力提升，131496.00元，自评100分；

5.其他医疗保障管理事务支出，105316.50元，自评100分；

6.2021年度各项工作奖，9000.00元，自评100分；

7.2021年度机关事业单位应休假补，163103.40元，自评100分；

8. 金保工程网络运营资金，18873.30元，自评100分；

9.2020年度各项工作奖励，16000.00元，自评100分；

10.8023部队医疗费，62648.09元，自评100分；

11.驻村干部补助，40000.00元，自评100分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：环县医疗保障局决算表.xls

附件2：2022年项目预算绩效自评表—医保局(1).xls