环县人民政府

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部门  名词解释

 第一部分  部门概况

       一、部门职责

环县社会救助服务中心主要负责全县城乡低保、特困供养、残疾人“两项补贴”、经济困难老年人、临时救助等方面的社会救助事项；贯彻落实国家、省、市有关社会救助事业发展的法律法规、方针政策和规定；研究制定本县在上述范围内的政策、规划、措施；负责救助对象的申报、调查、审核、审批、资金发放、档案管理；涉及社会救助工作的信访、举报的调查处理等工作。

       二、机构设置

环县社会救助服务中心为独立编制参照公务员管理正科级事业单位，隶属民政局管理，执行事业单位会计制度，属一级预算单位，核定全额拨款事业编制11名，设主任1名，副主任2名，2022年年末我单位实有在职人员13人。 

第二部分   2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表（详细见附件）

    二、收入决算表（详细见附件）

    三、支出决算表（详细见附件）

    四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

       一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计19883.60万元。收、支较上年决算数增加1382.43万元,增加7.47%,主要原因是各项社会救助业务标准提高，资金需求加大。

       二、收入决算情况说明

2022年度当年收入合计19883.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19883.06万元，占100.00%。上年结转0.53万元。

      三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19883.60元，其中：基本支出151.57万元，占0.76%；项目支出 19732.03万元，占99.24%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计19883.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加1382.43万元,增加7.47%。主要原因是各项社会救助业务标准提高，资金需求加大。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出19883.6万元，占本年支出的99.24%，较上年决算数增加1382.96万元，增加7.48%。主要原因各项社会救助业务标准提高，资金需求加大。

      主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为19874.28万元，支出决算为19874.28万元，完成年初预算的100%，主要用于城乡低保，特困供养等对个人和家庭的补助。

3．卫生健康支出年初预算数为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100.00%。

4．农林水支出年初预算数为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100.00%。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出151.57万元。其中：人员经费140.22元，较上年决算数增加34.19万元，增加32.2%，主要原因是2022年调入工作人员2名，增加了相应的人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助等。公用经费11.35万元，较上年决算数减少9.21万元，下降44.8%，主要原因本年度产生的部分公用经费尚未结算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0.236万元，国内接待3批次30人次，无因公出国（境）费、无公务用车费。

      八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出11.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少9.21万元，下降44.8%，主要原因是本年度产生的部分公用经费尚未结算。

本年度会议费支出0.075万元，较上年决算数增加0.075万元。

      九、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计461.17万元，其中：政府采购货物支出461.17万元。

      十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套），其它固定资产21.97万元。

      十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

      十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分    预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金19732.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2022年各个项目均很好地完成了年初确定的总目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在决算中反映困难群众生活救助补助资金、核查社会救助工作经费、社会救助工作经费、驻村补助等项目绩效自评结果。

1、各项为民办实事政策全部落实到位。

2、逐年提高农村特困人员救助供养标准。

3、全面落实残疾人“两项补贴”，将符合条件的困难残疾人和重度残疾人纳入残疾人两项补贴范围，做到应补尽补，不漏一人。

4、进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用，扩大临时救助面，做到“应救尽救”，提高救助标准、确保兜底工作顺利开展。

5、确保困难群众“应保尽保、应兜尽兜”，兜底保障成效不断提高。

(3) 部门绩效评价结果

部门整体自评报告（见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.环县社会救助服务中心2022年决算公开表

                      2.环县社会救助服务中心2022年度整体自评报告