环县人民政府

2022年度环县城乡就业服务局     

部门决算公开

  目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分 部门概况

一、部门职责

环县城乡就业服务局主要负责执行国家在就业服务、就业培训、职业介绍、劳务输转方面的方针、政策；指导全县用人单位、个体经济组织的就业工作；编制全县就业服务、职业培训、职业介绍、劳务输转短、中期工作计划；建立健全下岗失业人员个人档案，管理全县下岗失业人员，并对其进行就业前培训和再就业培训工作；规范全县职业介绍、劳务市场，为各类劳动者进行求职登记、职业介绍；负责城乡剩余劳动力输转、就业和外地劳动力进入本县就业的管理；组织指导全县城乡劳动力开发和跨地区有序流动以及农民工进城务工的管理；对县内劳动力市场和发展、运行进行规划、指导，并实施监督；负责填报劳动力统计表；承担省、市劳务工作任务；完成县委、县政府，市劳动就业服务中心、市劳务办和县人事劳动保障局交办的其它工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构。环县城乡就业服务局与环县劳务办合署办公，一套人员，内设3个职能办公室,包括:办公室、劳务工作办公室、会计室。

（二）参照公务员法管理单位。1个参照公务员法管理事业单位：环县劳务办;事业（非参公）单位1个,环县就业局。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详细见附件）

二、收入决算表（详细见附件）

三、支出决算表（详细见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计816.2万元。收、支较上年决算数增加343.01万元,增加42.03%,主要原因是我单位本年度新增临工驿站建设项目，创业担保贷款贴息资金、人员经费和公用经费金拨款比上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计408.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入332.30万元，占81.43%；其他收入75.8万元，,18.57%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计408.10万元，其中：基本支出161.82万元，占39.65%；项目支出246.29万元，占60.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计816.2万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加212.08万元和130.93万元，分别提高108.19%和47.24%。主要原因我单位本年度新增临工驿站建设项目，创业担保贷款贴息资金、人员经费和公用经费金拨款比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出332.30万元，占本年支出的81.43%，较上年决算数增加55.13万元，提高16.59%。主要原因我单位本年度项目拨款资金比上年增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。

 2．社会保障和就业支出年初预算数为186.01万元，支出决算为158.57万元，完成年初预算的85.25%。

3．卫生健康支出年初预算数为7.05万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的90.78%。

4．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

5.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为166.36万元。

6．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

7．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出161.82万元。其中：人员经费146.92万元，较上年决算数增加12.66万元，增长9.43%，主要原因是2022年调入一人，增加了相应的人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助等。公用经费14.90万元，较上年决算数减少5.64万元，下降27.45%，主要原因一是公用经费指标调减；二是经办经费较少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

 2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出14.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少5.64万元，下降27.45%，主要原因一是公用经费指标调减；二是经办经费较少。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元。

九、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金301.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2022年各个项目均很好的完成了年初确定的总目标。从评价情况来看，2022年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持主动、规范、高效、精准履行“三服务”职能，较好完成了职责使命。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中项目绩效自评结果。

普惠金融发展专项资金项目绩效自评综述：年初预算数和全年执行数不一致，执行率0%。产出指标、效益指标和满意度指标年度指标值和全年实际值基本一致，绩效自评总分90分。项目绩效目标完成情况：用于创业担保贷款的贴息工作，中央财政承担70%，省级财政承担21%；支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。2022年发放创业担保贷款252笔3668万元。扶持自主创业252人，带动吸纳就业756人。发现的主要问题及原因：存在预算编制和执行偏差问题。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

扶贫村帮扶队工作经费项目绩效自评综述：年初预算数和全年执行数一致，执行率100%。产出指标、效益指标和满意度指标年度指标值和全年实际值基本一致，绩效自评总分100分。项目绩效目标完成情况：该项目很好地完成了全年确定的总体绩效目标。保障了县直单位驻村帮扶队成员和县督查考核成员。该项目未发生绩效目标偏离。

省级创业带动就业扶持资金项目绩效自评综述：年初预算数和全年执行数一致，执行率0%。产出指标、效益指标和满意度指标年度指标值和全年实际值基本一致，绩效自评总分90分。项目绩效目标完成情况：该项目用于创业带动就业活动宣传以及创业活动赛事补助。2022年举办创业创新大赛，组织县内优秀企业家等33名创业指导服务专家和27个参赛选手。通过评审团评审16人获得创业奖金，11人获得“创业明星”荣誉证书。发现的主要问题及原因：存在预算编制和执行偏差问题。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

全县劳务工作站提升和临工驿站建设项目及东西部协作援助项目绩效自评综述：年初预算数和全年执行数一致，执行率0%。产出指标、效益指标和满意度指标年度指标值和全年实际值基本一致，绩效自评总分90分。项目绩效目标完成情况：该项目用于改善乡镇劳务工作站的办公设备和临工驿站建设项目和环县临工驿站的装修，直播带岗室、业务咨询室、企业展位建设。2022年建设基层劳务工作站23个，在县城建成零工驿站1个，配备电脑、数码复合机、桌椅等办公设备。邀请天津帮扶企业、20个乡镇劳务工作站、县内企业、人力资源公司、人社局长（就业局长）通过环县城乡就业服务抖音媒体平台、“北地通”公众号直播带岗,在环县劳务工作群和环县外出人员信息交流平台发布信息，提供工作岗位12000多个，发布务工信息3000余条。发现的主要问题及原因：存在预算编制和执行偏差问题。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

创业贷款担保基金项目绩效自评综述：年初预算数和全年执行数一致，执行率0%。产出指标、效益指标和满意度指标年度指标值和全年实际值基本一致，绩效自评总分90分。项目绩效目标完成情况：该项目用于创业担保贷款的担保支撑力度，确保创业担保贷款工作顺利进行。发现的主要问题及原因：存在预算编制和执行偏差问题。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        附件：环县城乡就业服务局(2).xlsx