环县人民政府

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分    部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实卫生和健康工作法律法规和方针政策；

（2）协调推进全镇医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；

（3）制定全镇疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；

（4）制定全镇卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全镇突发公共卫生事件的医疗卫生救援；

（5）组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；

（6）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；

（7）指导全镇卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；

（8）负责全镇依法行医工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；

（9）承担全镇重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；

（10）承办乡镇党委、政府和县卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置

环县甜水中心卫生院为财政全额拨款事业单位。是一所一级甲等医疗卫生机构，集医疗、疾病预防、妇幼保健为一体。内设预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等诊疗科目。开设普通病床20张。

环县甜水中心卫生院属财政全额拨款的事业单位。

本单位无下属预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附表）

第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为539.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加66.39万元,增长14.05%。收入增长的主要原因是一般公共卫生预算财政拨款收入增加，事业收入和年初结转结余均减少。本年度财政拨款收入475.08万元、事业收入63.09万元、使用非财政拨款结余0元、年初结转和结余0.85万元，上年度财政拨款收入319.43、事业收入85.04万元、使用非财政拨款结余0元、年初结转和结余68.16；支出增长的主要原因是本年支出合计增加，本年支出合计539.02万元。按功能分类社会保障和就业支出、卫生健康支出均增加，本年度社会保障和就业支出20.66万元、卫生健康支出518.36万元，上年度社会保障和就业支出19.55万元、卫生健康支出452.23万元。本年结余分配0元、年末结转和结余0元，上年结余分配0元、上年年末结转和结余0.85万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计538.17万元,其中：财政拨款收入475.08万元,占88.28%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入63.09万元,占11.72%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计539.02万元,其中：基本支出334.55万元,占62.07%；项目支出204.47万元,占37.93%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为475.08万元。与上年相比,各增加115.1万元,增长31.97%。主要原因是本年度一般公共卫生预算财政拨款收入增加。本年度财政拨款收入支出合计475.08万元，其中一般公共预算财政拨款475.08万元、年初财政拨款结转和结余0万元；上年度财政拨款收入支出合计359.98万元，其中一般公共预算财政拨款319.43万元、年初财政拨款结转和结余40.55万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出475.08万元,较上年决算数增加115.1万元,增长31.97%。主要原因是基本支出和项目支出均增加。本年度基本支出合计334.55万元、项目支出合计140.52万元；上年度基本支出合计276.92万元、项目支出合计83.06万元；

1．社会保障和就业支出年初预算数为50.91万元,支出决算为20.66万元,完成年初预算的40.59%,决算数小于预算数的人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为370.45万元,支出决算为454.41万元,完成年初预算的122.67%,决算数大于预算数的临聘人员增加、单位刚性支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出334.55万元。其中：

人员经费334.55万元,较上年决算数增加57.63万元,增长20.81%,主要原因是职工职称提升，工资、社会保险、津贴补贴、奖励性绩效增加。本年度工资福利支出322.72万元、对个人和家庭的补助11.83万元，上年度工资福利支出260.47万元、对个人和家庭的补助16.46万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2022年无“三公经费”支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2022年度无会议经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

第四部分   预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目包括：基本公共卫生服务项目、国家基本药物制度项目、乡村医生省级定额补助资金项目、2021年中央转移支付医疗服务能力提升项目、基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金、新冠疫情防控项目，共涉及资金204.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,各项目综合自评均为优。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、2022年老年健康与医养结合服务项目等9个项目绩效自评结果。基本公共卫生服务项目全年预算数为77.16万元，执行数为61.08万元，完成预算的79.16%；2022年老年健康与医养结合服务项目全年预算数为0.591万元，执行数为0.591万元，完成预算的100%；国家基本药物制度补助项目全年预算数为19.6万元，执行数为18.99万元，完成预算的96.89%；2022年乡村医生省级定额补助项目全年预算数为4.44万元，执行数为4.26万元，完成预算的95.95%，结转结余1800元，原因为6月底村医辞职1人；2021年中央转移支付医疗服务能力提升项目全年预算数为30万元，执行数为29.62万元，完成预算的98.73%；基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目全年预算数为9万元，执行数为8.6万元，完成预算的95.56%；新冠疫情防控资金项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%；市县疫情防控财力补助项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。截止到2022年12月份， 我单位2022年度的各个财政绩效项目皆顺利进行。绩效项目中2022年乡村医生省级定额补助支付4.26万元，结转结余1800元，原因为年初拨款时按照村医11人拨付，2022年6月底村医辞职1人。其它绩效项目均因财政原因，录入平台的支付退回，2023年继续录入支付。

发现的主要问题及原因：一是绩效考核指标有待标准化；二是缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现；三是制度建设有待进一步完善。还需进一步完善财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障；四是资金执行进度有待加快。由于疫情影响，财政吃紧，存在资金跨年度实施情况，资金使用进度较慢。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是加快绩效支出管理，加强对支出绩效管理指导，监督支出经费合理、规范、及时支出；三是请县卫健局进一步加强对我单位支出绩效评价工作的培训和指导，促进项目支出绩效评价工作更科学、更有效。

(三)部门绩效评价结果

部门整体自评报告（见附件）。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：1.2022年项目支付绩效自评报告

       2.环县甜水中心卫生院2022年决算公开附表