环县人民政府

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

环县疾病预防控制中心2021年部门决算公开

说明

一、基本情况：

1、主要职责

环县疾病预防控制中心为正科级公益性事业单位。承担全县预防接种、传染病防制、慢病健康管理等工作业务指导和突发公共卫生事件应急处置、疫情网络报告、城乡水质监测、预防性健康体检、医疗机构人员培训等工作。单位占地面积7.28亩，建筑面积为4498㎡。

2、机构设置

环县疾病预防控制中心内设人秘、免疫规划、传染病防制、卫生监测、慢病管理、检验、性病艾滋病防制、结核病防治、体检办、财务室等科室。人员情况，现有在职职工32人（其中专业技术人员29名），离休人员2名，与上年无变动。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计1024.86万元，支出总计1002.52万元。与2020年决算数相比，收入减少561.3万元、下降64.61%，支出减少583.64万元、下降63.20%，减少的主要原因是一是项目减少，二是“三公经费”公务用车车辆减少，三是公用经费主要包括办公费、印刷费、咨询服务费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

本单位2021年度收入合计1024.86万元，其中：财政拨款收入903.37万元，占88.15%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入55.69万元，占5.43%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本单位2021年度支出合计1002.52万元，其中：基本支出359.46万元，占35.86%； 项目支出643.06万元，占64.14%。

本单位2021年度年末结转和结余22.34万元，较上年减少32.01万元，主要原因：一是项目支出进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计1024.86万元，较上年决算数减少561.3万元，下降64.61%。主要原因：一是项目减少；二是三公经费减少。

本单位2021年度财政拨款支出合计1002.52万元，较上年决算数减少583.64万元、下降63.20%。减少的主要原因是一是项目减少，二是“三公经费”公务用车车辆减少，三是公用经费主要包括办公费、印刷费、咨询服务费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出359.46万元，占占35.86%，较年初预算数增加（减少）0万元。

社会保障与就业支出65.84万元，占6.57%，较年初预算数（增加）减少0万元；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加（减少）0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出359.46万元。其中：人员经费315.61万元， 较上年减少48.26万元，主要原因工资未变动。公用经费43.85万元，较上年减少5.68万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计4万元，较年初预算数减少66.67万元，主要原因是公务用车减少。

“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元，较上年支出数（增加）减少0万元。

公务车运行维护费4万元，主要用于车辆燃油。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，较上年支出数减少8万元，主要原因是公务用车减少”。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数（增加）减少0万元0；较上年支出数（增加）减少0万元。

“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

（五）机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（六）政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（七）国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（八）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

     当年重点项目有免收费项目80万元，PCR实验室项目30万元，总金额110万元；项目实施已完成考评验收。.

三、名称解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

2022年7月17日

附件1：环县疾控中心2021年部门决算公开表(1).xls