环县人民政府

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概括

一、职能职责

执行国家在就业服务、就业培训、职业介绍、劳务输转方面的方针、政策；指导全县用人单位、个体经济组织的就业工作；编制全县就业服务、职业培训、职业介绍、劳务输转短、中期工作计划；建立健全下岗失业人员个人档案，管理全县下岗失业人员，并对其进行就业前培训和再就业培训工作；规范全县职业介绍、劳务市场，为各类劳动者进行求职登记、职业介绍；负责城乡剩余劳动力输转、就业和外地劳动力进入本县就业的管理；组织指导全县城乡劳动力开发和跨地区有序流动以及农民工进城务工的管理；对县内劳动力市场和发展、运行进行规划、指导，并实施监督；负责填报劳动力统计表；承担省、市劳务工作任务；完成县委、县政府，市劳动就业服务中心、市劳务办和县人事劳动保障局交办的其它工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

环县就业局与环县劳务办合署办公，一套人员，内设3个职能办公室,包括:办公室、劳务工作办公室、会计室。

（2）参照公务员法管理单位

1个参照公务员法管理事业单位：环县劳务办;事业（非参公）单位1个,环县就业局。

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）（本部门2021年度无三公经费支出，故表中无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表中无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）（本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故表中无数据）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计277.17万元。收支较上年决算数减少159.68万元、降低36.55%，主要原因是我单位本年度项目拨款资金比上年减少，本年度不填写结转结余。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计196.02万元，较上年决算数增加4.91万元,增长2.57%,主要原因是我单位本年度人员经费比上年增加。其中:一般公共预算财政拨款收入196.02万元,占100%；年初结转和结余81.15万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计277.17万元，较上年决算数减少35.82万元,减少11.44%，主要原因是我单位2020年度结转的项目资金较多。其中:基本支出154.79万元,占55.85%；项目支出122.38元，占44.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计277.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少159.68万元、降低36.55%，主要原因是我单位本年度项目拨款资金比上年减少，本年度不填写结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出277.17万元，较上年决算数减少35.82万元,减少11.44%，主要原因是我单位2020年度结转的项目资金较多。

1．一般公共服务支出1.57万元，占0.57%，较年初预算数增加0.54万元，增长52.43%，主要原因是工会经费随人员工资上调。

2．社会保障与就业支出173.26万元，占62.51%，较年初预算数减少187.51万元，减少51.97%，主要原因是我单位2020年度结转的项目资金较多。

3．农林水支出102.34元，占36.92%，较年初预算数增加81.68万元，增长54%，主要原因是本年将驻村工作补助、创业担保贷款贴息资金划分在该科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出154.79万元。其中：人员经费134.26万元，较上年决算数增加9.67万元，增长7.76%，主要原因是在职人员工资晋级晋档，本年度发放车补。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费20.53万元，较上年决算数减少0.2万元，降低0.96%，主要原因是本年度厉行节约，差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

本部门2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支。

八、机关运行经费支出情况

2021年度本部门机关运行经费支出20.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数减少0.2万元，降低0.96%，主要原因是本年度厉行节约，差旅费减少。

九、政府采购支出情况

2021年度本部门无政府采购支出。

十、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额26.4万元，比上年末减少122.66万元。其中流动资产0万元比上年末减少149.06万元；固定资产26.4万元比上年末增加1.18万元。

十一、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2021年本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4个项目，涉及资金108万元；2021年下达项目资金总计108万元，资金已全部到位，到位率100%，支出总计64.17万元，资金支付率达59.42%。从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

4个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数108万元，执行数64.17万元，完成预算的59.42%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

环县城乡就业服务局2021年决算公开表格.zip