环县人民政府

2021年环县妇幼保健计划生育服务中心

部门决算公开

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

    环县妇幼保健计划生育服务中心承担着全县孕产妇、儿童保健工作，开展孕产妇、儿童系统管理、儿童健康检查、婚前医学检查、妇女、儿童保健服务和妇女、儿童常见病、多发病及疑难杂症的诊断与治疗、孕前健康检查项目、艾梅乙检测项目、增补叶酸预防神经管畸形项目、贫困地区儿童营养改善项目、新生儿疾病筛查项目、农村妇女两癌检查项目等国家重大公共卫生项目。

二、机构设置

环县妇幼保健计划生育服务中心是正科级事业单位，隶属县卫健局管理，下设妇、产、内、儿、中医等5个临床科室，药械、检验、B超、心电图、理疗、眼保健、新生儿筛查、手术室等10多个辅助科室，办公室、财务科、保健科、护理部、婚检、城乡居民医保等6个职能科室。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入合计1302.35万元，年初结余382.65万元，总计收入为1685.00万元。2021年支出合计1684.59万元，年末结余0.41万元。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计1302.35万元，较上年决算数增加38.87万元，增长3.08%，主要原因是财政拨款收入较上年增加。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计1684.59万元，较上年决算数增加663.92万元，增长65.05%，主要原因是公共卫生支出、其他卫生健康支出较上年增加。

四、财政拨款收入支出决 算总体情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入836.87万元，年初财政拨款结余332.58万元，总计财政拨款收入1169.45万元。2021年财政拨款支出1169.04万元，年末结余0.41万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1169.04万元，较上年决算数增加603.70万元，增长106.78%，主要原因是公共卫生支出、其他卫生健康支出较上年增加。

1．一般公共服务支出0.93万元，占0.08%，较年初预算数一致。

2．社会保障与就业支出4.24万元，占0.36%，较年初预算数增加0.89万元，增长26.57%，主要原因是人员退休费增加。

2．卫生健康支出1163.87万元，占99.56%，较年初预算数减少622.05万元，减少34.83%，主要原因是在职人员工资、劳务费等基本支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出400.31万元。其中：人员经费400.31万元，较上年决算数减少14.70万元，减少3.54%，主要原因是奖金及绩效工资降低；公用经费0万元，较上年决算数未发生变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 本单位2021年因公出国（境）费用0万元，与2020年预算无增减变化。

2. 本单位2021年公务接待费0万元，与2020年预算无增减变化。

3. 本单位2021年公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算无增减变化。

八、政府性基金预算收支决算情况说明

不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

未涉及。

十、其他重要事项情况说明

1．国有资产占用情况说明：截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位下乡督导，项目外出执行等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

2. 政府采购情况说明：本单位2021年政府采购支出总额0万元，与2020年预算无增减变化。

3. 绩效情况说明：本单位2021年重点项目有妇女“两癌”筛查、孕前优生健康检查，艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断、婚前医学检查，金额77.56万元；2021年我院全面落实上级文件精神，积极开展各项工作。依法服务，妇幼健康服务质量全面提升，使我县妇女儿童健康水平进一步得到提升。

2021年度环县妇计中心部门决算公开(2).docx

2021年决算公开表(2).xls