环县人民政府

环县疾病预防控制中心2021年部门决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能。环县疾病预防控制中心为正科级公益性事业单位。承担全县预防接种、传染病防制、慢病健康管理等工作业务指导和突发公共卫生事件应急处置、疫情网络报告、城乡水质监测、预防性健康体检、医疗机构人员培训等工作。单位占地面积7.28亩，建筑面积为4498㎡。

（二）机构设置

环县疾病预防控制中心内设人秘、免疫规划、传染病防制、卫生监测、慢病管理、检验、性病艾滋病防制、结核病防治、体检办、财务室等科室。人员情况，现有在职职工32人（其中专业技术人员29名），离休人员2名，与上年无变动。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无“三公”经费支出,故表七为空表）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本年度收入合计1024.86万元，其中财政拨款收入903.37万元，事业收入55.69万元，其他收入11.45万元，年初结转结余54.35万元。本年支出合计1024.86万元，其中，按支出性质情况，基本支出359.46万元，比上年减少的主要原因是本年职工职称变动工资提高；项目支出643.06万元，比上年减少45.12%，减少的主要原因是新冠防治类经费支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入903.37万元，比上年减少

减少的主要原因是公务用车车辆，其中一般公共预算收入903.37万元，财政拨款本年支出合计903.37万元,按功能分类情况分析，基本支出359.12万元；项目支出544.25万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共财政拨款基本支出359.12万元。其中:人员经费315.61万元,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费；公用经费43.85万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年车辆运行经费0万元,支出0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,共有救护车3辆,用于疫苗运输，业务督导等 。

（三）政府采购支出情况说明。

我院本年度政府采购支出0元，

（四）预算绩效管理情况说明。

2021预算中实行绩效目标管理的项目1个，目前已开展预算绩效管理，分别进行绩效自评并形成自评报告。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指预算单位开展业务活动取得的收入。

（三）经营收入：指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”和“其他收入”等，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：

（八）年末结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（九）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：疾控中心2021年部门决算表.xls