环县人民政府

  2021年环县地病办部门决算公开

  目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

                       地病办2021年决算公开说明

第一部分  部门概括

一、部门基本情况

（一）职能职责

环县地病办为环县卫生健康局下设的正科级参照公务员法管理的事业单位，是环县地方病防治领导小组的常设机构，主要负责全县地方病的行政管理和各种地方病的调查、监测、预防、诊断和治疗工作。为财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度，属二级预算单位。

（二）机构设置

环县地病办是全额拨款参照公务员法管理的事业单位，隶属于环县卫生健康局管理。下设环县地方病防治服务中心（股级一类公益性事业单位）、人秘股、业务股、财务股。编制9人（环县地病办5名，环县地方病防治服务中心4名），与上年编制数相比无增减。现有工作人员13人（其中：财政供养10人，公益性岗位3人），与上年人员数相比无变化。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）（本单位2021年无“三公”经费，故表七无数据）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计433.24万元,其中：一般公共预算财政拨款收入388.13万元，年初结转和结余45.1万元；支出总计433.24万元。与2020年决算数327.61万元相比,收入增加105.63万元,增长24.38%,支出增加105.63万元,增长24.38%,主要原因是县财政当年预算地方病防治项目专项资金数较上年增加。

二、收入决算情况说明

本单位201年度财政拨款收入总计388.13万元,其中:财政拨款收入388.13万元,占100%;其他收入0万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计433.24万元,其中：基本支出143.74万元,占年度支出33.18%；项目支出289.5万元,占年度支出66.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计388.13万元，较上年决算数256.47万元，增加105.63万元,增长24.38%。主要原因是：主要原因是县财政当年预算地方病防治项目专项资金数较上年增加。

本单位2021年度财政拨款支出合计433.24万元，较上年决算数282.51万元增加150.73万元,增加34.79%。主要原因是：县财政当年预算地方病防治项目专项资金数较上年增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.8万元，占0.18%；社会保障和救业支出288.94万元,占6.68%,卫生健康支出207.35万元,占47.86%，农林水支出1万元，占0.23%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入总计433.24万元,其中：一般公共预算财政拨款收入388.13万元（基本支出128.42万元，项目支出259.71万元），年初结转和结余45.11万元（基本支出结转15.31万元，项目支出结转29.79万元）。

2021年度一般公共预算财政拨款支出总计433.24万元(基本支出143.74万元,项目支出289.2万元); 年末无结转和结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出143.74万元。其中:人员经费129.54万元,较上年107.29万元增加22.25万元,主要原因是当年在职人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费、生活补助。商品和服务支出14.19万元,较上年11.33增加2.862万元,主要原因是邮电费、水电费、委托业务费支出较上年度增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、电费、维修费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2021年度本单位无公务用车，所以无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2021年本单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位无国有资产经营情况。

十、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出14.19万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、电费、维修费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费等。

（二）国有资产占用情况说明。2021年底，资产总额为228.72万元，较上年275.17万元减少46.45万元，减少16.88%。其中：固定资产180.99万元，较上年181.98万元减少0.99万元，减少0.54% ；流动资产0万元，较上年45.46万元减少45.46万元，减少100%；无形资产47.73万元，较上年无增减。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本单位无政府采购支出。

（四）项目绩效情况说明

2021预算中实行绩效目标管理的项目1个，目前已开展预算绩效管理，分别进行绩效自评并形成自评报告。评价结果均为“优”。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指2021年决算收入数。

二、上年结转和结余:指上年度尚未完成,结转到下年度按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务:指2021年工会经费支出。

四、社会保障和就业:指2021年县财政局用于离退休人员的工资、2021年机关事业单位养老、工伤、生育、失业保险、抚恤金。

五、住房保障支出:指2021年职工住房公积金的支出。

六、住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出:指2021年人员经费支出和公用经费支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出（1.驻村工作队帮扶资金、2.基本公共卫生服务项目资金、3.重大传染病防控资金、4新冠疫情防控资金）。

九、三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

十、机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括2021年公务费、福利费和工会经费。

          环县地方病防治办公室2021年决算公开附表.xls