环县人民政府

环县妇幼保健计划生育服务中心2020年度

决算分析报告

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一、部门基本情况

1、部门职能：环县妇幼保健计划生育服务中心是环县妇幼保健机构，主要负责全县妇女儿童的保健服务

2、机构设置：环县妇幼保健计划生育服务中心是全额拨款事业单位，隶属于环县卫生健康局。编制38人，与上年编制数相比无增减。现有在职工作人员46人（其中：财政供养40人，市聘3人，岗位合同工2人，县聘1人），退休职工1人，与上年人员数相比增加两人。

 3、人员情况：环县妇幼保健计划生育服务中心实有编制 38 名，在职46名，其中：财政供养40人，市聘3人，岗位合同工2人，县聘1人，退休人员26名，25人移交至社保管理，遗属人员1名。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

二〇二〇年，我中心财政工作在卫生健康局的正确领导和县财政局的大力支持下，认真贯彻落实年初省、市财政工作会议精神，牢固树立科学发展观，充分发挥职能作用，坚持依法治税、努力增强地方财政自我保障能力，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构调整，与时俱进，开拓创新，全面完成了全年各项财政工作任务。

（二）部分预算执行情况分析:

1、收入支出结构分析

本年总收入为1263.48万元，其中：财政拨款收入763.04万元，占本年收入60.39%，事业性收入为500.44万元，占本年收入39.61%。本年支出为1020.67万元，按资金来源分：财政拨款支出565.34万元，占本年支出55.39%，其他支出455.33万元，占本年支出44.61%；按支出性质分：基本支出870.34万元，占本年支出85.27%，项目支出150.33万元，占本年支出14.73%。按支出经济分类分为工资福利支出502.89万元，占本年收入的49.27%，商品和服务支出389.84万元，占本年收入的38.19%，对个人和家庭的补助119.15万元，占本年收入的11.67%，资本性支出8.79万元，占本年收入的0.86%。

2、收入支出与预算对比分析

  我单位2020年总收入年初预算数1442.3万元，决算数1403.32万元，差异率-2.7%，财政拨款年初预算数841.06万元，决算数763.04万元，差异率-9.82%，非财政拨款年初预算461.39万元，决算数500.44万元，差异率8.46%，本年度总支出年初预算数1442.3万元，决算数1020.67万元，差异率-29.23%，其中基本支出年初预算数732.12万元，决算数870.34万元，差异率18.88%，项目支出年初预算数710.17万元，决算数150.33万元，差异率-78.83%。

 3、收入支出与上年对比

本年度收入总计1403.32万元，比上年减少12.57，其中财政拨款收入763.04万元，事业收入500.44万元；本年支出合计1020.67万元，比上年减少30.34%，按支出性质分：基本支出870.34万元，比上年减少17.27%，项目支出150.33万元，比上年减少63.62%；按支出经济分类：工资福利支出502.89万元，比上年减增加8.65%，商品和服务支出389.84万元，比上年减增加53%，对个人和家庭的补助119.15万元，比上年减少70.23%，资本性支出8.79万元，比上年减少97.47%。

  4、年末收支结余情况分析

年末结转结余382.65万元，比上年增加173.62%，其中财政拨款年末结转结余332.58万元，项目支出年末结转结余271.58万元。

5、资产负债情况分析

本年无负债。

三、2020年度取得的主要工作成效

2020年，我中心工作在县卫健局的正确领导和上级财政部门的大力支持下，认真贯彻落实年初省、市财政工作会议精神，充分发挥职能作用，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构调整，与时俱进，开拓创新，全面完成了全年各项财政工作任务。