环县人民政府

2020年环县地病办部门决算公开

第一部分  部门概括

一、部门基本情况

（一）职能职责

环县地病办事为环县卫生健康局下设的正科级参照公务员法管理的事业单位，是环县地方病防治领导小组的常设机构，主要负责全县地方病的行政管理和各种地方病的调查、预防、诊断和治疗工作。为财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度，属二级预算单位。

（二）机构设置

环县地病办是全额拨款参照公务员法管理的事业单位，隶属于环县卫生健康局管理。下设环县地方病防治服务中心（股级一类公益性事业单位）、人秘股、业务股、财务股。编制9人（环县地病办5名，环县地方病防治服务中心4名），与上年编制数相比无增减。现有工作人员15人（其中：财政供养9人，借调1人，公益性岗位5人），与上年人员数相比增加1人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）（本单位2020年无“三公”经费，故表七无数据）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计327.61万元,其中：一般公共预算财政拨款收入256.47万元，年初结转和结余71.14万元；支出总计327.61万元。与2019年决算数453.52万元相比,收入增加-125.91万元,增长-38.43%,支出增加-125.91万元,增长-38.43%,主要原因是年初结转和结余数较上年减少。

二、收入决算情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计256.47万元,其中:财政拨款收入256.47万元,占100%;其他收入0万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计282.51万元,其中：基本支出118.63万元,占41.99%；项目支出163.89万元,占58.01%。

本单位2020年度年末结转和结余45.11万元,较上年71.14万元减少26.03万元,主要原因是2019年县财政困难，当年采购的医疗器械款应支未支，导致资金结转结余。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入合计256.47万元，较上年决算数284.61万元减少28.13万元,减少9.88%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人员减少，经费支出减少。

本单位2020年度财政拨款支出合计282.51万元，较上年决算数382.37万元减少99.86万元,减少26.12%。主要原因是：2018年县财政困难，当年采购的医疗器械款应支未支，导致资金结转结余，在2019年支出。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.8万元，占0.28%；社会保障和救业支出13.41万元,占4.75%,卫生健康支出94.27万元,占92.82%，农林水支出2万元，占0.7%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入总计327.61万元,其中：一般公共预算财政拨款收入256.47万元（基本支出117.47万元，项目支出139万元），年初结转和结余71.14万元（基本支出16.47万元，项目支出54.67万元）；2020年度一般公共预算财政拨款支出总计282.51万元(基本支出118.63万元,项目支出163.895万元); 年末结转和结余45.11万元（基本支出结转15.31万元，项目支出结转29.79万元）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出118.63万元。其中:人员经费107.29万元,较上年145.37万元减少38.08万元,主要原因是当年在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费、生活补助。商品和服务支出11.33万元,较上年15.95减少4.62万元,主要原因是邮电费、水电费、委托业务费支出较上年度减少，2018年工会经费在2019年支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、电费、维修费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度本单位无公务用车，所以无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2020年本单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位无国有资产经营情况。

十、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出11.33万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、电费、维修费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费等。

（二）国有资产占用情况说明。2020年底，资产总额为275.17万元，较上年319.27万元减少44.1万元，减少13.81%。其中：固定资产181.98万元，较上年199.07万元减少17.09万元，减少8.58%，流动资产45.46万元，较上年72.48万元减少27.02万元，减少37.28%，无形资产47.73万元，较上年无增减。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本单位无政府采购支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指2020年决算收入数。

二、上年结转和结余:指上年度尚未完成,结转到下年度按有关规定继续使用的资金。（包括2020年人员工资、医疗卫生支出）

三、一般公共服务:指2019、2020年工会经费支出。

四、社会保障和就业:指2020年县财政局用于离退休人员的工资、2020年机关事业单位养老、工伤、生育、失业保险、抚恤金。

五、住房保障支出:指2020年职工住房公积金的支出。

六、住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出:指2020年人员经费支出和公用经费支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出（1.驻村工作队帮扶资金、2.基本公共卫生服务项目资金、3.重大传染病防控资金、4新冠疫情防控资金）。

九、三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

十、机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括2020年公务费、福利费和工会经费。         

环县地方病防治办公室

2021年8月20日

附件1：环县地病办2020年决算公开表.rar