环县人民政府

                      环县城关社区卫生服务中心2018年部门决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

环县城关社区卫生服务中心是以社区中心为主体，全科医师为骨干，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、 需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人 等为重点，以解决社区主要卫生问题，满足基本公共卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育 等为一体，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

（二）机构设置

环县城关社区卫生服务中心内设全科门诊、妇产科门诊、中医科、全科病区、收费室、药房、中心药库、彩超室、心电图室、化验室、DR室、公共卫生股等科室及股室。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年，本年收入共计584.41万元，其中：财政拨款收入278.27万元，2017年286.41万元，减少8.14万元，减少2.8%，事业性收入205.48万元，2017年153.63万元，增加51.85万

增加33.75%。本单位各类支出共计315.31万元，2017年339.37万元,减少24.06万元，减少7.09%.本年支出为315.31万元，本年支出为315.31万元，按支出经济分类分为工资福利支出209.08万元，占本年收入的66.31%，商品和服务支出91.82万元，对个人和家庭的补助13.64万元。按资金来源分：财政拨款支出229.08万元，占本年支出72.65%，主要用于人员工资性支出，事业性收入支出86.23万元，占本年支出27.35%，主要用于单位日常性支出。按支出性质分：基本支出229.08万元，占本年支出72.65%，项目支出86.23万元，占本年支出27.35%。主要用于单位日常性支出。各项支出同比均有所减少，其主要原因是：1基本支出减少原因： 2018年科学发展观奖励金未支出；2项目支出减少原因：本年度压缩了各经费支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本年财政拨款收入278.27万元。占本年收入47.62%， 2017年286.41万元，减少8.14万元，减少2.8%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支费用减少。

本部门2018年度财政拨款支出合计229.08万元，较上年决算数减少57.33万元,减少20.00%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支费用减少，部分支出结转至下年做相应支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度我单位一般公共财政拨款基本支出229.08万元。其中:人员经费222.73。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费。公用经费6.35万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2018年无“三公经费”支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元.

（三）国有资产占用情况说明。

 截止2018.13.31日固定资产金额为524.43万元。其中：房屋及建筑物 2074.45平方米，价值 113.6万元。公务用车（即医疗急救用救护车）1 辆,价值 21.5 万元。单价 20 万元以上的设备共6件价值288.89万元。

（三）政府采购支出情况说明。

我院本年度无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。我院本年度无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指预算单位开展业务活动取得的收入。

（三）经营收入：指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（九）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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