环县人民政府

2018年环县疾控中心部门决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

环县疾病预防控制中心(原环县防疫站成立于1970年），是实施政府疾病预防控制职能的财政全额拨款全民事业单位,承担着全县传染病、慢性非传染性疾病的预防控制、突发公共卫生事件的应急处理、疾病预防控制人员的培训和业务指导、疾病预防控制科学研究及全县卫生检验监测工作。

（二）机构设置

内设人秘、免疫规划、传染病防制、卫生监测、慢病管理、检验、性病艾滋病防制、结核病防治、体检办等9个股室。承担全县预防接种、传染病防制、慢病健康管理等工作业务指导和公共卫生事件应急处置、疫情网络报告、城乡水质监测、预防性健康体检、医疗机构人员培训等工作。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

环县疾控中心2018年度收入总计7,477,780.18元,支出总计8,549,462.52元。与2017年决算数相比,收入增加-563.71万元,增长-42.98%,支出增加-321.41万元，增长-23.98，主要原因是一般公共预算财政补助拨款减少、事业收入减少。

本部门2018年度收入合计7,477,780.18元,其中:财政拨款收入7,247,876.04元,占96.93%;事业收入229,904.14元,占3.07%。

本部门2018年度支出合计8,549,462.52元，其中：基本支出3,849,501.06万元，占45.03%；项目支出4,699,961.46元，占54.97%。

本部门2018年度年末结转和结余137,927.41元,较上年增加-107.17万元,主要原因是合理安排预算资金、项目资金应支未支款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计9,927,389.93元，较上年决算数增加-376.78万元,增长-27.51%。主要原因是： 2018年从业人员体检费免收、各种检验费免收、各种监测费免收。较年初预算数增加-321.41万元,增长-32.38%。主要原因是：一般公共预算公共预算财政补助拨款减少、事业收入减少。

本部门2018年度财政拨款支出合计7,247,876.04元，较上年决算数增加-481.26万元,增长-39.90%。主要原因是：一般公共预算公共预算财政补助拨款减少。较年初预算数增加-321.41万元,增长-32.38%。主要原因是：一般公共预算公共预算财政补助拨款减少

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3,434,600.73元，占45.03%，较年初预算数增加-42.48万元,主要原因是：一般公共服务支出11,100.00元，占0.32%,较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出主要原因是：2018年退休人员工资尚未移交社保支出942,414.04元，占27.44%,;医疗卫生与计划生育支出2,672,687.02元,占77.82%,较年初预算数增加15.62万元;住房保障支出223,300.00元,占6.5%,较年初预算数增加0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,434,600.73元。其中:人员经费3,030,276.04万元,较上年增加-390,909.80元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费404,324.69元,较上年增加-22,075.31元,主要原因是支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计9.7万元,较年初预算数增加12万元,较上年支出数增加-2.3万元,主要原因是存有应支未支票据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费9.7万元,主要用于疫苗、公用车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加-2.3万元,主要原因是存有应支未支票据。

公务接待费0.00万元,主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次,0人,其中:0车均维护费9.7万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出40.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加2.21万元，增长-5.18%,主要原因是压缩开支，减少支出。　　　　　　

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:应急保障用车1辆，疫苗运输车辆1辆，业务督导车辆1辆，单价50万元以上通用设备1台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.00万元。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：2018年度环县疾控中心部门决算公开表（即：表一至表八压缩为压缩文件作为附件上传）

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