环县人民政府

2018年环县城乡就业服务局部门决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

执行国家在就业服务、就业培训、职业介绍、劳务输转方面的方针、政策；指导全县用人单位、个体经济组织的就业工作；编制全县就业服务、职业培训、职业介绍、劳务输转短、中期工作计划；建立健全下岗失业人员个人档案，管理全县下岗失业人员，并对其进行就业前培训和再就业培训工作；规范全县职业介绍、劳务市场，为各类劳动者进行求职登记、职业介绍；负责城乡剩余劳动力输转、就业和外地劳动力进入本县就业的管理；组织指导全县城乡劳动力开发和跨地区有序流动以及农民工进城务工的管理；对县内劳动力市场和发展、运行进行规划、指导，并实施监督；负责填报劳动力统计表；承担省、市劳务工作任务；完成县委、县政府，市劳动就业服务中心、市劳务办和县人事劳动保障局交办的其它工作。

（二）机构设置

1.环县就业局与环县劳务办合署办公，一套人员，内设5个职能办公室,包括:办公室、就业培训中心、职介所、劳务工作办公室、会计室。

2．机构人员情况。

（1）编报机构情况：环县城乡就业服务局为参照公务员法管理事业单位，独立编制，独立核算。

（2）财政供养人员情况：2018年底，核定事业编制9人，实有各类财政供养人员13人。

1个参照公务员法管理事业单位：环县劳务办;事业（非参公）单位3个,包括:环县就业局、职介所、环县劳动就业培训中心。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无三公经费支出,故表七为空表）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政预算收入168.79万元，比2017年的146.77万元增长了22.02万元。2018年收入决算数183.36万元，比上年的160.12万元增加了23.24万元。2018年预算支出101.66万元，比上年的147.38万元减少了45.71万元。2018年决算支出101.66万元，比上年的147.38万元减少了45.71万元。2018年财政预决算收入增加的原因是2018年度人员工资、福利住房公积金等预决算增加。而2018年度预决算支出减少的主要原因是当年项目资金拨款较迟，暂未支付。

本部门2018年度收入合计183.36万元，其中：财政拨款收入183.36万元，占100%;。

本部门2018年度支出合计101.66万元，其中：基本支出101.66万元，占100%；项目支出0万元。

本部门2018年度年末结转结余99.6299万元，其中：基本支出结余23.07万元，项目支出结余76.5589万元。较上年增加81.6958万元,主要原因是2018年项目资金结转和结余规模大，本年度培训费在省上申报，省级创业带动就业扶持资金拨款较迟，暂未支出；待恢复支付后立即办理相关业务。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计183.36万元，比上年的160.12万元增加了23.24万元，增长14.51%。主要原因是：2018年度人员工资、福利费、住房公积金等增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计101.66万元，较上年决算数增加-45.71万元,增长-44.96%。主要原因是：2018年度预决算支出减少的主要原因是当年项目资金拨款较迟，暂未支付。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出101.66万元,占100%,较年初预算数增加-85.0607万元,主要原因是2018年一般公共预算财政拨款开支人数减少、项目资金拨款较迟，暂未支付。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出101.66万元。其中:人员经费91.9692万元,较上年增加-26.8258万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费9.6942万元,较上年增加-11.0067万元,主要原因是减人减资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。2018年基本收入123.3592万元,较上年增加-16.7558万元,主要原因是本年度减少2人，减人减资。基本支出101.6634万元,较上年增加-37.8325万元,主要原因是比上年度减少2人，工资减少、公务费支出减少。上年基本支出结转1.3752万元,年末结转（余）23.0710万元。基本支出101.6634万元，比当年预算增加了-85.0607万元,主要原因是2018年一般公共预算财政拨款开支人数减少、项目资金拨款较迟，暂未支付。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门无因公出国（境）费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门无因公出国（境）。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出9.6942万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2017年增加-7.9066万元，增长-81.56%,主要原因是2018年度国库紧张，导致工会经费、福利费暂未支出，本年度在省上报账，无培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门资产总额121.6846万元，比2017年末40.0168万元增加816678万元。其中流动资产99.9699万元比2017年末17.9341万元增加81.6958万元；固定资产22.0827万元比2017年末减少280元。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：2018年度甘肃省财政厅部门决算公开表（即：表一至表八压缩为压缩文件作为附件上传）

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