环县人民政府

 第一部分部门概括

（一）职能职责

环县疾病预防控制中心(原环县防疫站成立于1970年），是实施政府疾病预防控制职能的财政全额拨款全民事业单位,承担着全县传染病、慢性非传染性疾病的预防控制、突发公共卫生事件的应急处理、疾病预防控制人员的培训和业务指导、疾病预防控制科学研究及全县卫生检验监测工作。

（二）机构设置

内设人秘、免疫规划、传染病防制、卫生监测、慢病管理、检验、性病艾滋病防制、结核病防治、体检办等9个股室。承担全县预防接种、疫苗运输、传染病防制、慢病健康管理等工作业务指导和公共卫生事件应急处置、疫情网络报告、城乡水质监测、预防性健康体检、医疗机构人员培训等工作。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1416.67万元。收支较上年决算数增加668.89万元、增长89.45%，主要原因是增加疾控中心建设补助、医疗能力提升项目。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1554.47万元，较上年决算数增加699.52万元,增长81.82%。主要原因是增加疾控中心建设补助、医疗能力提升项目。其中:一般公共预算财政拨款收入1416.67万元,占100%;年初结转和结余137.8万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1282.12万元，较上年决算数增加289.38万元,增长29.15%，主要原因是增加疾控中心建设补助。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1503.14万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加510.4万元，增长51.41%。主要原因是增加疾控中心建设补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1220.8万元，较上年决算数增加496.01万元，增长68.43%。主要原因是增加疾控中心建设补助.

1．一般公共服务支出2.38万元，占0.2%，较年初预算数减少0万元。

2．社会保障与就业支出76.84万元，占6.29%，较年初预算数增加0万元，增长0%，

3．卫生健康支出1138.57万元，占93.26%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

4.农林水支出3万元，占0.25%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出326.75万元。其中：人员经费249.91万元，较上年决算数增加23.45万元，增长7.74%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档，其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费59.01万元，较上年决算数增加18.58万元，增长46%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多。公用经费用途主要包括、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度城乡社区支出（国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出）10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计31.71万元，较年初预算数增加19.71万元，增长164.257%，主要原因是业务量增加，增加疫苗专用车一辆，送疫苗次数增加。上年支出数增加19.71万元，增加164.25%，主要原因是业务量增加，增加疫苗专用车一辆，送疫苗次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费31.71万元，主要用于开展脱贫攻坚，下乡疫苗运输，业务督导，考核，疫情处置等费用支出较年初预算数增加19.71万元，下降164.25%，主要原因是业务量增加，增加疫苗专用车一辆，送疫苗次数增加。

公务接待费0万元，

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，12人；红十字会捐赠疫苗运输车1辆，业务车（公务车）保有量为4辆。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有业务车辆4辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

对2019年度4个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金893.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：疾病预防控制机构、基本公共卫生、重大公共卫生，其他扶贫支出4个项目自评结果为“优”，涉及资金893.85万元；

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出1282.12万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、规范化水平等绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

       附件: 环县疾控中心2019年决算公开表