环县人民政府

 第一部分部门概括

一、职能职责

执行国家在就业服务、就业培训、职业介绍、劳务输转方面的方针、政策；指导全县用人单位、个体经济组织的就业工作；编制全县就业服务、职业培训、职业介绍、劳务输转短、中期工作计划；建立健全下岗失业人员个人档案，管理全县下岗失业人员，并对其进行就业前培训和再就业培训工作；规范全县职业介绍、劳务市场，为各类劳动者进行求职登记、职业介绍；负责城乡剩余劳动力输转、就业和外地劳动力进入本县就业的管理；组织指导全县城乡劳动力开发和跨地区有序流动以及农民工进城务工的管理；对县内劳动力市场和发展、运行进行规划、指导，并实施监督；负责填报劳动力统计表；承担省、市劳务工作任务；完成县委、县政府，市劳动就业服务中心、市劳务办和县人事劳动保障局交办的其它工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

环县就业局与环县劳务办合署办公，一套人员，内设5个职能办公室,包括:办公室、就业培训中心、职介所、劳务工作办公室、会计室。

（2）参照公务员法管理单位

1个参照公务员法管理事业单位：环县劳务办;事业（非参公）单位3个,包括:环县就业局、职介所、环县劳动就业培训中心。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）（本部门2019年度无三公经费支出，故表七无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计479.81万元。收支较上年决算数增加278.51万元、增长138.37%，主要原因是我单位本年度新增创业贷款业务、村级劳务信息员补助，财政拨款资金比上年增多；行政事业单位在职人员调资及调整。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计396.73万元，较上年决算数增加213.38万元,增长116.37%,主要原因是我单位本年度新增创业贷款业务、村级劳务信息员补助，财政拨款资金比上年增多；行政事业单位在职人员调资及调整。其中:一般公共预算财政拨款收入379.86万元,占95.75%，其他收入16.87万元，占4.25%；年初结转和结余83.07万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计234.07万元，较上年决算数增加132.41万元,增长130.25%，主要原因是我单位本年度新增创业贷款业务、村级劳务信息员补助以及省级创业带动就业资金，财政拨款资金比上年增多；行政事业单位在职人员调资及调整。其中:基本支出155.63万元,占66.49%；项目支出78.44万元，占33.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计462.93万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加261.64万元，增长129.98%。主要原因是我单位本年度新增创业贷款业务、村级劳务信息员补助以及省级创业带动就业资金，财政拨款资金比上年增多；行政事业单位在职人员调资及调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出217.19万元，较上年决算数增加115.53万元，增长113.64%。主要原因是我单位本年度新增创业贷款业务、村级劳务信息员补助以及省级创业带动就业资金，财政拨款资金比上年增多；行政事业单位在职人员调资及调整。

1．一般公共服务支出0.67万元，占0.31%，较年初预算数减少0.29万元，下降30.21%，主要原因是工会经费年末结余。

2．社会保障与就业支出214.96万元，占98.97%，较年初预算数减少18.7万元，下降8.00%，主要原因是在职人数减少1人。

3．农林水支出1.56万元，占0.72%，较年初预算数增加1.56万元，增长0%，主要原因是本年将驻村工作补助划分在该科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出155.63万元。其中：人员经费118.20万元，较上年决算数增加26.23万元，增长28.52%，主要原因是在职人员工资晋级晋档，本年度发放车补。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费37.43万元，较上年决算数增加27.74万元，增长286.14%，主要原因是上年度由于国库资金紧张导致部分资金在本年度支付、公务经费增加，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

本部门2019年度无“三公”经费预算财政拨款收支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出37.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加27.74万元，增长286.14%，主要原因是上年度由于国库资金紧张导致部分资金在本年度支付、公务经费增加，由此增加相关费用。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门资产总额249.90万元，比2018年末121.68万元增加128.22万元。其中流动资产249.90万元比2018年末99.63万元增加150.27万元；固定资产22.05万元与2018年末无增减变化。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      附件：环县就业局2019年决算公开表