环县人民政府

第一部分  部门概括

一、职能职责

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心，帮助残疾人。（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规章、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（6） 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（7）负责对各类残疾人协会及其他社会团体组织进行管理。（8）承担县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

环县残疾人联合会为参照公务员法管理事业单位，独立编制，独立核算。内设人秘股、康复股、教育就业股、财务室四个股室。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1431.35万元。收支较上年决算数2186.81万元减少755.46万元、减少34.54%，主要原因是2018年度残疾人康复托养中心工程项目结转资金支付较多。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1327.00万元，较上年决算数1063.53万元增加263.47万元,增长2.61%,主要原因是2019年县财政列支了200万元用于县残疾人康复托养中心工程建设。其中:一般公共预算财政拨款收入1061.45万元,占79.99%，政府性基金预算财政拨款收入45.89万元，占3.46%，其他收入219.65万元，占16.55%;年初结转和结余104.35万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1319.54万元，较上年决算数2074.67万元减少755.13万元,减少36.39%，主要原因是2018年残疾人康复托养中心项目工程建设支出较大。其中:基本支出146.83万元,占11.13%；项目支出1172.71万元，占88.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1207.73万元。与2018年1850.32万元相比，财政拨款收、支总计减少642.59万元，减少34.72%。主要原因是2018年度残疾人康复托养中心工程建设支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1066.35万元，较上年决算数1695.69万元减少629.34万元，减少37.11%。主要原因是残疾人康复托养中心工程建设支出较大。

1．一般公共服务支出0.82万元，占0.08%，和年初预算数一致。

2．社会保障与就业支出1065.53万元，占99.92%，较年初1337.71万元预算数减少272.18万元，减少20.34%，主要原因是退休人员移交社保中心，部分残疾人项目未完成，资金结转到下年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出146.82万元。其中：人员经费108.57万元，较上年决算数106.06万元增加2.51万元，增长2.36%，主要原因是工资普调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费38.25万元，较上年决算数9.45万元增加28.8万元，增长304.76%，主要原因是2019年补发2016年9月以来车补22万元，同时，扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金收入45.89万元，与2018年44.59万元相比，增加1.3万元，增加2.9%，主要原因是彩票公益金收入增加。2019年度政府性基金支出29.56万元，与2018年46.44万元相比，减少16.88万元，减少36.34%，主要原因部分资金未及时支付，结转到下年度初支付。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.55万元，较年初预算数增加0.55万元，主要原因是天津市南开区对口帮扶工作公务接待费0.55万元。较上年支出数增加0.55万元，下降8.69%，主要原因是天津市南开区对口帮扶工作公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门无因公出国（境）费用。

我单位无公务用车。

公务接待费0.55万元，主要用于接待天津市南开区残联来环对口帮扶工作接待费等。费用支出较年初预算数增加0.55万元，主要原因是公务接待费年初未预算。较上年支出数增加0.55万元，主要原因是上年度无对口帮扶相关工作。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门无因公出国（境），我单位无公务用车。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出38.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、交通补贴、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数9.45万元增加28.8万元，增长304.76%，主要原因是2019年补发2016年9月至2019年12月公务员车补22万元，扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。较年初预算数24.52万元增加13.73万元，增加55.99%，主要原因是未将公务员车补纳入年初预算。本年度培训费支出8.55万元，较年初预算数10万元减少1.45万元，下降14.5%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位无公务用车及单价50万元以上的设备。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金213.39万元，其中：扶残助学项目、残疾人托养补贴项目自评结果为“优”，其他残疾人事业补助项目自评结果为“良”。

从评价情况来看，完成了残疾人相关政策的落实，提高了残疾人生活水平和全社会关心关爱残疾人氛围。完成县级财政支出项目的专项核查、预决算的审核等工作；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的残疾人事业费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

              附件1：环县残疾人联合会2019年决算公开表