环县人民政府

2019年环县妇幼保健计划生育服务中心

部门决算公开

第一部分部门概括

一、职能职责

    环县妇幼保健计划生育服务中心承担着全县孕产妇、儿童保健工作，开展孕产妇、儿童系统管理、儿童健康检查、婚前医学检查、妇女、儿童保健服务和妇女、儿童常见病、多发病及疑难杂症的诊断与治疗、孕前健康检查项目、艾梅乙检测项目、增补叶酸预防神经管畸形项目、贫困地区儿童营养改善项目、新生儿疾病筛查项目、农村妇女两癌检查项目等国家重大公共卫生项目。

二、机构设置

环县妇幼保健计划生育服务中心是正科级事业单位，隶属县卫健局管理，下设妇、产、内、儿、中医等5个临床科室，药械、检验、B超、心电图、理疗、眼保健、新生儿筛查、手术室等10多个辅助科室，办公室、财务科、保健科、护理部、婚检、城乡居民医保等6个职能科室。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1605.12万元。收支较上年决算数减少71.53万元、减少4.46%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1301.63万元，较上年决算数减少38.76万元,减少2.98%,主要原因是项目资金减少。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1465.27万元，较上年决算数增加235.42万元,增长16.07%，主要原因是行政事业单位在职与离休人员调资及调整。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1023.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加12.24万元，增长1.20%。主要原因是行政事业单位在职与离休人员调资及调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出881.89万元，较上年决算数增加27.11万元，增长3.07%。主要原因是行政事业单位在职与离休人员调资及调整。

1．社会保障与就业支出109.9万元，占12.46%，较年初预算数增加109.55万元，增长99.68%，主要原因是退休人员工资预算在卫生健康支出。

2．卫生健康支出771.98万元，占87.54%，较年初预算减少加475.59万元，减少61.61%，主要原因是退休人员工资年末决算在社会保障与就业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出475.436万元。其中：人员经费471.75万元，较上年决算数减少1.01万元，减少0.21%，主要原因是救护车司机工资取消。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费3.69万元，较上年决算数增加3.29万元，增长89.16%，主要原因是下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款6.76万元，支出6.67万元。

 九、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况：截至2019年12月31日，固定资产金额为,2090.48万元。其中：办公用房 5396.34平方米，价值 669.84万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值57.4万元。单价50万元以上的通用设备价值108万元。单价100万元以上的专用设备价值481.4万元。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及绩效目标管理的二级项目6个，涉及项目资金支出406.45万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成免费婚前医学检查、国家免费孕前优生健康检查、艾梅乙阻断项目、农村妇女两癌检查项目、贫困地区新生儿遗传疾病及筛查、贫困地区儿童营养改善等项目工作，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

           附件 环县妇计中心2019年决算公开表