环县人民政府

环县食品药品检验检测中心2019年度部门决算公开

                                                       第一部分部门概括

一、职能职责

环县食品药品检验检测中心为环县市场监督管理局下设的二级部门，主要负责辖区内食品检验、复检、委托检验并出具检验检测报告；承担食品质量安全强制检验，食品药品快速检测工作；综合协调全县食品检验检测工作等多项工作。

二、机构设置

环县食品药品检验检测中心内设综合办公室、业务室、微生物检验室和理化检验室四个科室。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计776.44万元。较上年决算数增加675.61万元,增长854.44%。支出合计753.58万元，较上年决算数增加695.62万元,增长1200.17%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计754.68万元，较上年决算数增加675.61万元,增长854.44%,主要原因是增加政府基金收入用于偿还办公用房购置及实验室装修贷款。其中:一般公共预算财政拨款收入754.68万元,占100%;年初结转和结余21.76万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计753.58万元，较上年决算数增加695.62万元,增长1200.17%，主要原因是增加政府基金收入用于偿还办公用房购置及实验室装修贷款。其中:基本支出66.66万元,占8.85%；项目支出686.92万元，占98.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计776.44万元，较上年决算数增加675.61万元,增长854.44%，主要原因是增加政府基金收入用于偿还办公用房购置及实验室装修贷款。支出合计753.58万元，较上年决算数增加695.62万元,增长1200.17%，主要原因是增加政府基金收入用于偿还办公用房购置及实验室装修贷款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出97.06万元，较上年决算数增加51.49万元，增长115.11%。主要原因是单位在职人员调资及调整及支付上年度结转奖励金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出66.66万元。其中：人员经费54.32万元，较上年决算数增加11.95万元，增长28.2%，主要原因是在职工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费12.34万元，较上年决算数增加9.59万元，增长348.72%，主要原因是增加公务用车运行维护费和实验室装修结算委托业务相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入657.62万元，支出657.62万元，主要用于中心实验室购置及装修偿还贷款。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费收入共计4万元，较上年增加4万元，增加100%，主要原因是县食监局划拨我中心食品安全快速检测车一辆，增加车辆运行经费。支出3.54万元，较上年支出数增加3.54万元，增加100%，主要原因是上年度无食品安全快速检测车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门公务用车运行维护费3.54万元，主要用于开展食品安全快速检测、重大活动保障、下乡督查工作。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降11.75%，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。较上年支出数增加3.54万元，增加100%，主要原因是上年度无食品安全快速检测车。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出12.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加9.59万元，增长348.72%，主要原因是增加公务用车运行维护费和实验室装修结算委托业务相关费用。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况

部门项目支出绩效自评情况：共组织对2019年度1个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金29.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。实验室运行经费项目自评结果为“优”，涉及资金29.31万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

       附件1：环县食品药品检验检测中心2019年决算公开表