环县人民政府

2019年环县地病办部门决算公开

                                                     第一部分  部门概括

一、部门基本情况

（一）职能职责

环县地病办为卫健局下设的正科级参照公务员法管理的事业单位，是环县地方病防治领导小组的常设机构，主要负责全县地方病的行政管理和各种地方病的调查、预防和治疗工作。为财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，属二级预算单位。

（二）机构设置

环县地病办内设人秘股、业务股、财务股三个股室。业务股下设生化室、理化室、地方病门诊、药房、治疗室等科室。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）（本单位2019年无“三公”经费，故表七无数据）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计453.52万元,其中：一般公共预算财政拨款收入284.61万元，年初结转和结余168.91万元；支出总计453.52万元。与2018年决算数364.17万元相比,收入增加89.35万元,增长24.54%,支出增加89.35万元,增长24.54%,主要原因是年初结转和结余数较上年增加。

二、收入决算情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计284.61万元,其中:财政拨款收入284.61万元,占100%;其他收入0万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本单位2019年度支出合计382.37万元,其中：基本支出161.32万元,占42.19%；项目支出221.05万元,占57.81%。

本单位2019年度年末结转和结余71.15万元,较上年168.9万元减少97.75万元,主要原因是2018年县财政困难，当年采购的医疗器械款应支未支，导致资金结转结余。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计284.61万元，较上年决算数252.27万元增加32.34万元,增长12.82%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人员经费支出增加。

本单位2019年度财政拨款支出合计382.37万元，较上年决算数195.27增加187.1万元,增长95.82%。主要原因是：2018年县财政困难，当年采购的医疗器械款应支未支，导致资金结转结余。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1.31万元，占0.38%；社会保障和救业支出26.14万元,占6.8%,卫生健康支出354.93万元,占92.82%（其中：其他专业公共卫生机构支出119.23万元,基本公共卫生支出22.41万元，重大公共卫生专项支出198.65万元，其他公共卫生支出14.64万元），主要原因是2018年县财政困难，当年采购的医疗器械款应支未支、年初结转结余资金在当年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出382.37万元。其中:基本支出161.32万元,项目支出221.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出161.32万元。其中:人员经费145.37万元,较上年112.88万元增加32.49万元,主要原因是工资普调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费、生活补助。商品和服务支出15.95万元,较上年增加7.98万元,主要原因是邮电费、水电费、委托业务费支出较上年度增加，2018年工会经费在2019年支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、电费、维修费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2019年度本单位无公务用车，所以无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     2019年本单位无政府性基金。

九、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出15.59万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、电费、维修费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位资产总额为319.27万元，单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。其中：固定资产原值405.89万元，累计折旧206.82万元，净值199.07万元；年内购置固定资产0.7万元（电脑1台4650元；电冰箱1台 2399元）。无形资产47.73万元，与上年相比无变化；流动资产71.15万元，较上年72.48万元减少1.33万元，减少1.83%。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本单位无政府采购支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指2019年决算收入数。

二、上年结转和结余:指上年度尚未完成,结转到下年度按有关规定继续使用的资金。（包括2019年退休人员工资、医疗卫生支出、驻村工作队帮扶资金）

三、一般公共服务:指2018、2019年工会经费支出。

四、社会保障和就业:指2019年县财政局用于离退休人员的工资、2019年机关事业单位养老、工伤、生育、失业保险、抚恤金。

五、住房保障支出:指2019年职工住房公积金的支出。

六、住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出:指2019年人员经费支出和公用经费支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出（1.驻村工作队帮扶资金、2.基本公共卫生服务项目资金、3.重大传染病防控资金）。

九、三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

十、机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括2019年公务费、福利费和工会经费。

附件1：环县地病办2019年决算公开表