环县人民政府

2019年度环县卫生计生综合监督执法局

部门决算公开

  第一部分部门概括

一、职能职责

环县卫生计生综合监督执法局负责全县 :（1）承担有关卫生法律法规赋予的社会公共卫生、健康相关产品以及医疗机构的卫生监督执法任务。（2）实施预防性卫生审查，参与新建、改建、扩建建筑工程项目选址、设计的卫生学审查及竣工验收，并对现场实施卫生监督；（3）根据《行政处罚法》和有关卫生法律法规，对适用于简易处罚程序的违法行为作出行政处罚决定；（4）对全县重大的、跨区域性的食物中毒、职业中毒、血液污染等公共卫生突发事件依法进行调查处理，并实施现场卫生监督；参与重大疫情的调查处理。（5）做好计划生育监督执法工作；（6）负责对全县卫生监督机构的指导、稽查和监督；（7）承办县卫健局依法交付的其它卫生监督任务。

2、机构设置：环县卫生计生综合监督执法局是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于卫生健康局管理。

3、人员情况：环县卫生计生综合监督执法局实有干部编制22名，在职20名（含岗位合同工2人），其中：局长1名，副局长2名，主任科员1名，事业编11名，工勤3；退休干部7名。今年科级干部增加1名。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计558.87 万元。收支较上年决算数增加52.89万元、增长率为10.45%，变动原因为行政事业单位在人员调资及人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计292.34万元，较上年决算数增加36.1万元,增长14.09%，主要原因行政事业单位在人员调资及人员增加，项目经费增加。年初结转和结余6.49万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计266.53万元，较上年决算数增加16.79万元,增长6.72%，主要原因是行政事业单位在职与离休人员调资及调整、公共预算支出增加。其中:其中：基本支出258.83万元，占总支出97.1%（其中：工资福利支出155.83万元，占基本支出的60.9%；商品和服务支出67.86万元，占基本支出的26.5%；退休费支出27.60万元，占基本支出的10.6%；其他资本性支出7.53万元，占基本支出的2.82%。）;专项支出7.7元，占总支出的2.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计558.87 万元。收支较上年决算数增加52.89万元、增长率为10.45%，变动原因为行政事业单位在人员调资及人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出266.53万元，2019年度支出合计266.53万元，较上年决算数增加16.79万元,增长6.72%，主要原因是行政事业单位在职与离休人员调资及调整、公共预算支出增加。

1．一般公共服务支出1.91万元，占0.71%，较年初预算数增加0.19万元，增加11.14%，主要原因是公共服务经费上年结转。

2．社会保障与就业支出27.60万元，占10.35%，较年初预算数减少12.21万元，减少30.66%，主要原因是在退休人员工资10月份交社保核发。

3．卫生健康支出235万元，占88.17%，较年初预算数减少37.48万元，减15.94%，主要原因压缩经费开支，项目经费支出进度缓慢。

4农林水支出2万元，占0.75%，较年初预算数无增减，主要原因是按期完成驻村扶贫支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出258.83万元。其中：人员经费191.24万元，较上年决算数减少32.27万元，减少12.47%，主要原因是2019年人员退休增加2人。公用经费67.59万元，较上年决算数增加46.36万元，增长45.79%，主要原因项目经费增加，扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出35.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加13.99万元，增长65.9%，主要原因是增加办公设备购买和软件购置14.95万元。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，,2019年全县部门决算资产共计306.42万元，比上年增加20.90%（其中：固定资产：274.12万元，比上年减少21.55%），原因为新会计制度资产提折旧。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况

1.部门项目支出绩效自评情况

对2019年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金7.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：重大公共卫生专项、卫生健康支出、农林水支出3个项目自评结果为“优”，涉及资金7.7万元；

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出266.53万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、规范化水平等绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

          附件1：环县卫生计生综合监督执法局2019年决算公开表