环县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心，帮助残疾人。（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规章、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（6） 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（7）负责对各类残疾人协会及其他社会团体组织进行管理。（8）承担县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

环县残疾人联合会为参照公务员法管理事业单位，独立编制，独立核算。内设人秘股、康复股、教育就业股、财务室四个股室。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我单位2018年度收入总计1,063.53万元,支出总计2,074.67万元。与2017年决算数相比,收入增长-102.80万元,增长-8.81%,支出增加1,187.89万元,增长1.34%,主要原因是残疾人康复托养中心建设开工，支出了上年结余的残疾人康复托养中心建设项目资金。

我单位2018年度收入合计1,063.53万元,其中:财政拨款收入1,016.18万元,占95.55%;其他收入47.35万元,占4.45%。

我单位2018年度支出合计2,074.67万元,其中：基本支出115.51万元,占5.57%；项目支出1,959.16万元,占94.43%。

我单位2018年度年末结转和结余112.14万元,较上年增加-1,011.14万元,主要原因是上年度结余的残疾人康复托养中心建设项目资金在本年度支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2018年度财政拨款收入合计1,016.18万元，较上年决算数增加239.95万元,增长30.91%。主要原因是：增加了残疾人助学、残疾人就业基地建设、残疾人无障碍改造建设项目。较年初预算数增加266.68万元,增长35.58%。主要原因是：省市下达残疾人助学、无障碍改造、就业基地建设项目资金。

我单位2018年度财政拨款支出合计2,074.67万元，较上年决算数增加1,187.89万元,增长1.34%。主要原因是：残疾人康复托养中心项目建设开工，工程款支付。较年初预算数增加201.88万元,增长10.78%。主要原因是：残疾人助学、残疾人就业基地建设、残疾人无障碍改造建设项目支出。

我单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.45万元,占0.02%,较年初预算数无变化；社会保障与就业支出1,958.78万元，占94.42%,较年初预算数增加95.44万元,主要原因是省市下达了残疾人助学、残疾人就业基地建设、残疾人无障碍改造建设等项目;农林水支出60万元,占2.89%,较年初预算数增加60万元，主要原因是增加了残疾人就业扶贫基地建设项目;住房保障支出9万元,占0.43%,较年初预算数无变化；其他支出46.44万元，占2.24%，较年初预算数增加46.44万元，主要原因是增加了残疾人综合服务中心维修费用。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2018年度一般公共财政拨款基本支出115.51万元。其中:人员经费97.86万元,较上年增加-11.41万元,主要原因是退休两人，减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、科学发展奖。公用经费17.65万元,较上年增加7.45万元,主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。2018年基本收入127.51万元,较上年增加8.01万元,主要原因是召开全县第六次残疾人代表大会，增加了会议费。  

四、“三公”经费情况说明

2018年度本部门无“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年我单位机关运行经费支出18.1万元,机关运行经费主要用于开支办公费、培训费、宣传费等。机关运行经费较2017年增加7.42万元，增长69.50%,主要原因是新增了考核奖金，残疾人政策宣传费等。

（二）国有资产占用情况说明。

我单位无公务用车及单价50万元以上的设备。

（三）政府采购支出情况说明。

    我单位2018年无政府采购。

（四）政府性基金财政拨款情况说明。

  我单位政府性基金拨款44.59万元，较2017年度增加30.89万元，增长2.25%，主要原因是2018年残疾人无障碍改造建设和残疾人助学资金增加24.85万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件：2018年度环县残疾人联合会决算公开表

2018年环县残疾人联合会决算公开表.rar