环县人民政府

2024年度

环县动物卫生监督所部门决算

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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

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第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责动物及动物产品的检疫管理和畜产品安全监督管理行政执法工作。

（二）负责对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关法律法规规定的技术规范进行监督和检查管理。

（三）负责对饲养场、隔离场、屠宰加工厂及无害化处理场所动物防疫条件的审核及监督管理。

（四）负责省境临时动物防疫监督检查站的管理工作。

（五）受畜牧兽医主管部门委托负责动物诊疗、执业兽医以及兽药经营的监督管理。

二、机构设置

本单位是环县畜牧兽医局分管的参照公务员管理事业单位，内设5个股室，综合股、动物卫生监督执法股、检疫股、兽药饲料监察股及环县城北公路动物防疫监督检查站。因机构改革，环县城北公路动物防疫监督检查站于当年5月份撤销。

第二部分  2024年度部门决算表

详情见附件

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为157.47万元。与上年度相比,收、支总计各减少83.84万元，下降34.74%，主要原因是因机构改革，人员调出，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计157.47万元,其中：财政拨款收入157.47万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计157.47万元,其中：基本支出151.24万元,占96.04%；项目支出6.23万元,占3.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为157.47万元。与上年相比,各减少83.84万元，下降34.74%。主要原因是因机构改革，人员调出，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出157.47万元,较上年决算数减少83.84万元，下降34.74%。主要原因是因机构改革，人员调出，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出157.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.82万元,占6.23%；卫生健康支出8.87万元,占5.64%；农林水支出131.38万元,占83.43%；住房保障支出7.40万元,占4.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.38万元,支出决算为157.47万元,完成年初预算的75.21%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为23.88万元,支出决算为9.82万元,完成年初预算的41.10%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，人员调出，社会保险支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为8.61万元,支出决算为8.87万元,完成年初预算的103.01%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险按实际应缴金额缴纳。

3．农林水支出年初预算数为165.47万元,支出决算为131.38万元,完成年初预算的79.40%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，人员调出，农林水相关费用减少。

4．住房保障支出年初预算数为11.42万元,支出决算为7.40万元,完成年初预算的64.82%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，人员调出，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出151.24万元。其中：

人员经费120.15万元,较上年决算数减少34.08万元，下降22.10%,主要原因是因机构改革，人员调出，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费31.09万元,较上年决算数增加7.76万元，增长33.25%,主要原因是当年8月份人员调动，8月前公用经费支出较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,较上年决算数增加2.78万元，增长53.15%,主要原因是公车维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,较上年决算数增加2.78万元，增长53.15%,主要原因是公车维护费用增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,较上年决算数增加2.78万元，增长53.15%,主要原因是公车维护费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少23.33万元，下降100.00%,主要原因是因机构改革，人员调出，编制数量减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.37万元,较上年决算数增加0.37万元，增长100%,主要原因是用于本单位职工继续教育培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度决算公开报表.pdf