环县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

    承担全县农民教育培训和现代远程教育培训、农业农村人才培养、农民创业培训、绿色证书培训、农业实用技术人才培训、新型职业农民培训、高素质农民培育及成人学历教育等工作。

二、机构设置

    2024年末我单位机构数共计1个。我单位有财政供养人员9人。

                                                     第二部分   2024年度部门决算表

       详情见附件，表格以附件的形式上传。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为167.89万元。与上年度相比,收、支总计各减少12.24万元，下降6.80%，主要原因是实际执行中操作与预算编制时存在差异。 

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计167.89万元,其中：财政拨款收入167.89万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计167.89万元,其中：基本支出166.89万元,占99.40%；项目支出1.00万元,占0.60%； 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为167.89万元。与上年相比,各减少12.24万元，下降6.80%。主要原因是实际执行中操作与预算编制时存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出167.89万元,较上年决算数减少12.24万元，下降6.80%。主要原因是实际执行中操作与预算编制时存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出167.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.37万元,占9.16%；卫生健康支出7.81万元,占4.65%；农林水支出134.83万元,占80.31%；住房保障支出9.88万元,占5.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为189.54万元,支出决算为167.89万元,完成年初预算的88.58%。其中：

人员经费支出149.56万元，公用经费支出17.33万元，项目支出1万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。 。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是 本单位没有此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为22.62万元,支出决算为15.37万元,完成年初预算的67.95%,决算数小于预算数的主要原因是实际执行中操作与预算编制时存在差异。

9．卫生健康支出年初预算数为7.75万元,支出决算为7.81万元,完成年初预算的100.76%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。 

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是 本单位没有此项支出。

12．农林水支出年初预算数为148.35万元,支出决算为134.83万元,完成年初预算的90.88%,决算数小于预算数的主要原因是实际执行中操作与预算编制时存在差异。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

18．住房保障支出年初预算数为10.81万元,支出决算为9.88万元,完成年初预算的91.39%,决算数小于预算数的主要原因是实际执行中操作与预算编制时存在差异。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出 。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出 。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出 。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出 。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出 。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项支出 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出166.89万元。其中：

人员经费149.56万元,较上年决算数减少14.50万元，下降8.84%,主要原因是。人员经费用途主要包括基本工资39.46万元，津贴补贴29.07万元，奖金23.65万元，绩效工资24.31万元，养老保险缴费14.55万元，其他社会保障缴费0.82万元，医疗保险缴费7.81万元，住房公积金缴费9.88万元，

公用经费17.33万元,较上年决算数增加2.84万元，增长19.60%,主要原因是实际执行中操作与预算编制时存在差异。公用经费用途主要包括办公费8.22万元，电费0.3万元，水费0.0126万元，邮电费0.6877万元，差旅费4.0472万元，劳务费0.15万元，培训费0.135万元，工会经费1.08149万元，福利费2.2531万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。 较上年决算数持平,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。所以决算数持平 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是 较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度没有因公出国（境）预算安排的支出 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度没有公务用车购置及运行维护预算安排的支出 较上年决算数持平,主要原因是2023年度也没有公务用车购置及运行维护预算安排的支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度没有公务用车购置预算安排的支出 较上年决算数持平,主要原因是2023年度也没有公务用车购置预算安排的支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度没有公务用车运行维护预算安排的支出较上年决算数持平,主要原因是2023年度也没有公务用车运行维护预算安排的支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度没有公务接待费预算安排的支出,较上年决算数持平,主要原因是2023年度也没有公务接待费预算安排的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

 2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费0.00万元，主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因我单位2023年度也无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无会议费相关经费。

本年度培训费支出0.14万元,较上年决算数增加0.14万元，增长100%,主要原因是本单位本年度有线上继续教育培训费。

十一、政府采购支出情况说明

(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2024年度无政府采购相关经费。”)

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要原因是我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金167.89万元,占一般公共预算项目支出总额的99.57%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年县直单位驻村干部省级补助经费等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,重点围绕投入、过程、产出、效益四大维度开展，确保经费精准服务驻村帮扶目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

1.单位整体绩效项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.96分。项目全年预算数为 168.61万元,执行数为 167.89万元,完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：一是人员经费；二是公用经费。发现的主要问题及原因：一是预算精准度不够；二使用效率偏低。下一步改进措施：一是动态精准编报；二是细化管控标准。

2024年县直单位驻村干部省级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年县直单位驻村干部省级补助经费

发现的主要问题及原因：预算执行偏低，月度进度滞后。下一步改进措施：基础生活补助按月先发放，后考核。2024年县直单位驻村干部省级补助经费项目绩效自评情况：资金管理规范，帮扶项目按时完成群众满意度反馈好。

......（该部分原则上根据部门实际情况，按照一级项目汇总添加，自评表以附件形式附后，并注意调整段落序号）

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释预算执行

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算报告及决算公开表2024.zip

2024年绩效报告、整体绩效自评表，项目绩效自评表.zip