环县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和本省有关农机管理的法律、法规、方针和政策，执行上级部门对农业机械化工作的指示、决议，管理农机监理、培训、推广等工作。制定本县农业机械化发展规划并协调组织实施。负责农业机械安全监督管理，指导农业机械年度检、审验，安全生产检查以及重大事故的调查处理，会同有关部门参与农机质量监督。负责农机人员培训。引进推广农机新机具、新技术，并组织进行试验、示范，开展技术咨询服务。组织实施农业机械化项目的课题论证、立项和完成工作，安排全县农机农田作业生产，检查督促和考核乡镇农机作业任务完成工作。负责农机服务体系建设，协调农机服务组织的服务、生产、经营活动，监督检查维修网点的技术标准和质量，核发技术等级证书。负责农机化信息统计、汇总、分析和上报。负责做好中央及省、市专项资金的管理和使用。承担并完成县政府、县农业农村局和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

环县农业机械化服务中心，内设机构3个股室（综合股、服务指导股、财务股），下属事业单位环县农机监理站和环县农机推广站（环县农业机械化技术学校）。其中：综合股股主要职责：承担中心机关文书处理，干部职工管理、保密、档案、机关后勤、专业技术职称的评聘等工作；服务指导股主要职责：负责农机作业指导、产品质量监督、修理质量监督，推广新技术引进、试验、示范和科技项目管理以及课题项目鉴定验收，新技术咨询服务，农机化统计等工作；财务股主要职责：负责审核全县农机系统的财务收支管理，制定全县农机系统财务、账务管理办法和实施细则，安排实施本单位的财务收支、账务管理。农机监理站主要职责：贯彻执行国家和本省有关农业机械监督管理和安全生产的方针、政策和法律法规，负责对农业机械进行注册登记、安全技术检验、核发牌证；对农业机械驾驶（操作）人员进行考核，核发驾驶证（操作证）；对农业机械及驾驶（操作）人员进行年检、年审、季节性安全检查；负责在县以下乡村道路、田间场院及其他农机作业场所开展安全监督检查、纠正、处罚农机违章行为，勘查、处理农机事故，组织开展农机安全宣传教育工作；协助有关部门对生产、使用的农业机械产品质量、农业机械作业质量进行监督检查。农机推广站（农机学校）主要职责：贯彻执行党和国家有关农业机械化和农机成人教育方面的方针、政策、法律法规；负责全县农业机械技术标准的制定和规范，制定农业机械年度推广计划工作；组织开展农机新技术培训，新机具引进、试验、示范、测试和推广应用工作；组织开展跨区作业信息服务工作；负责全县农机驾驶操作人员的技术资格培训和核发培训结业证，农机维修技术人员和实用人才的培训，农机经营管理人员及服务人员的业务素质培训等工作；开展教学研究、调整完善教学大纲和计划，改进教学方法，增强培训效果。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2302.07万元。与上年度相比,收、支总计各减少388.82万元，下降14.45%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2302.07万元,其中：财政拨款收入2302.07万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2302.07万元,其中：基本支出406.53万元,占17.66%；项目支出1895.54万元,占82.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2302.07万元。与上年相比,各减少388.82万元，下降14.45%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2207.07万元,较上年决算数减少483.82万元，下降17.98%。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2207.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出47.29万元,占2.14%；卫生健康支出19.56万元,占0.89%；农林水支出2113.62万元,占95.77%；资源勘探工业信息等支出5.00万元，占0.23%；住房保障支出21.60万元,占0.98%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1219.49万元,支出决算为2207.07万元,完成年初预算的180.98%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为57.81万元,支出决算为47.29万元,完成年初预算的81.80%,决算数小于预算数的主要原因是年末较年初人员减少。

2．2．卫生健康支出年初预算数为21.35万元,支出决算为19.56万元,完成年初预算的91.64%,决算数小于预算数的主要原因是年末较年初人员减少。

3．农林水支出年初预算数为1113.14万元,支出决算为2113.62万元,完成年初预算的189.88%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金减少。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的年中上级下达资金。

5．住房保障支出年初预算数为27.20万元,支出决算为21.60万元,完成年初预算的79.41%,决算数小于预算数的年末较年初人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出406.53万元。其中：

人员经费359.14万元,较上年决算数减少28.96万元，下降7.46%,主要原因是年末较年初人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费47.39万元,较上年决算数增加10.19万元，增长27.41%,主要原因是保运转预算增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、通讯费、差旅费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入95.00万元,本年支出95.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于农机报废更新补贴资金的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无这项预算安排的支出,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位有公务车,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无这项预算安排的支出，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位有公务车,较上年决算数持平,。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无这项预算安排的支出，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出47.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加10.19万元，增长27.41%,办公费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无此项预算支出。

本年度培训费支出0.21万元,较上年决算数增加0.08万元，增长55.56%,主要原因是业务人员外出培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农机推广应用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

无。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金1914.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度第二批农业机械报废更新1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金40万元,占政府性基金预算项目支出总额的40%。组织对2024年农机购置与应用补贴等8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1854.36万元,政府性基金预算支出40万元。从评价情况来看,各项目评价均为：优。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映2024年农机购置与应用补贴等8个项目绩效自评结果。

1.“2024年中央财政农业产业发展资金（农机购置补贴）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为882万元,执行数为882万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农机购置与应用补贴机具1386台；二是农作物耕种收综合机械化率达到74%；三是农机化服务能力明显提升；四是项目实施使国家强农惠农政策深入民心，群众满意度达95%以上。

2.“2022年中央农业资源及生态保护补助资金（耕地深松整地）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.33分。项目全年预算数为174.36万元,执行数为174.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成耕地深松整地面积9.68万亩；二是增强了土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力；三是项目实施使国家强农惠农政策深入民心，群众满意度达95%以上。

3.“2024年农机购置与应用补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为689万元,执行数为689万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农机购置与应用补贴机具1161台；二是农作物耕种收综合机械化率达到74%；三是农机化服务能力明显提升；四是减少了秸秆焚烧对环境的污染；改善了土壤环境；五是项目实施使国家强农惠农政策深入民心，群众满意度达95%以上。

4.“2024年县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了3名驻村人员的驻村生活补助；二是保障了驻村干部日常工作，圆满完成了驻村帮扶干部的驻村工作任务；三是提高了驻村干部驻村的工作积极性，巩固了脱贫攻坚成果；四是驻村干部满意度达100%。

5.“2023年中央财政农机购置与应用补贴（农机研发制造推广应用一体化试点项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.86分。项目全年预算数为25.6万元,执行数为10.38万元,完成预算的40.56%。项目绩效目标完成情况：一是投放机具数量5台；二是建立农机化示范点数量1个，举办现场演示会1场；三是新增农机装备产值达7万元；四是完成新机具、新技术示范推广面积达506亩；五是项目实施使国家强农惠农政策深入民心，群众满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：该项目实施年度为2年，故项目资金未完成预算下达资金。下一步改进措施：待2025年尽快完成该项目。

6.“2024年省级财政农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.76分。项目全年预算数为40万元,执行数为36.4万元,完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是引进机具数量38台；二是建立农机化示范点数量1个，举办现场演示会1场；三是新增农机装备产值达4万元；四是完成新机具、新技术示范推广面积达300亩；五是项目实施使国家强农惠农政策深入民心，群众满意度达95%以上。

7.“第二批农业机械报废更新”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补贴报废更新补贴机具132台；二是提升了促农增效和农业机械化水平，实现了绿色农业，节能环保；三是项目实施使国家强农惠农政策深入民心，群众满意度达95%以上。

8.“2023年度各项工作考核表彰奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了单位各项工作正常运行；二是提高了资金使用效益，提升了职工工作积极性；三是职工满意度达100%以上。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，环县农业机械化服务中心积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平。从自评情况来看，县农机中心预算编制合理，支出高效规范，确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分96.36分，评级为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度决算公开报表20250908161514.zip

2024年度项目自评导出.zip