环县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门主要职责是：（1）宣传、贯彻农业法律法规；协助建立和完善农业技术推广体系。 （2）负责拟定全县种植业技术推广的编制并组织实施。 （3）开展农作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范、推广。 （4）建办农业科技示范点，开展农业产前、产中、产后服务。 （5）承担农业技术的培训和咨询，宣传普及农业科技知识，推广先进经验，组织技术和学术交流。 （6）负责农作物三情、耕地地力、农业生态环境的监测。 （7）负责植物检疫及农作物病虫草害监测预报。 （8）指导下级农业技术推广机构、群众性农业科技组织和农民技术人员开展农业技术推广服务活动。

二、机构设置

环县农业技术推广中心为独立核算事业单位，下设农技站、植保植检站、农环站、耕保站、水产站、综合办公室及财务室。

第二部分  2024年度部门决算表

    详情见附件，表格以附件的形式上传。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为548.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加60.29万元，增长12.35%，主要原因是人员经费及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计548.61万元,其中：财政拨款收入548.61万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计548.61万元,其中：基本支出525.72万元,占95.83%；项目支出22.89万元,占4.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为548.61万元。与上年相比,各增加60.29万元，增长12.35%。主要原因是人员经费及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出548.61万元,较上年决算数增加60.29万元，增长12.35%。主要原因是人员经费及项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出548.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出63.56万元,占11.59%；卫生健康支出22.04万元,占4.02%；农林水支出433.95万元,占79.10%；住房保障支出29.07万元,占5.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为492.60万元,支出决算为548.61万元,完成年初预算的111.37%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为68.11万元,支出决算为63.56万元,完成年初预算的93.32%,决算数小于预算数的主要原因是本年单位职业年金支出数小于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为21.71万元,支出决算为22.04万元,完成年初预算的101.53%,决算数大于预算数的主要原因是年中有人员增加，保险支出增加。

3．农林水支出年初预算数为370.69万元,支出决算为433.95万元,完成年初预算的117.07%,决算数大于预算数的主要原因是年中有人员增加，追加预算指标。

4．住房保障支出年初预算数为32.10万元,支出决算为29.07万元,完成年初预算的90.56%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费标准调整迟。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出525.72万元。其中：

人员经费476.82万元,较上年决算数增加32.46万元，增长7.30%,主要原因是本年调整工资标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费48.90万元,较上年决算数增加7.94万元，增长19.38%，主要原因是保运转预算增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、通讯费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.36万元,较上年决算数增加0.36万元，增长100%,主要原因是专业技术人员继续教育培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农业技术推广应用。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算的2个项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目1个,涉及资金19.89万元,占一般公共预算项目支出总额的86.89%。从评价情况来看,各项目评价均为：优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2022年省级耕地质量提升和化肥减量增效等2个项目绩效自评结果。

1.“2022年省级耕地质量提升和化肥减量增效”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.81分，评级为优。项目全年预算数为19.89万元,执行数为19.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成推广测土配方施肥技术面积212.89万亩，开展农户施肥调查393份，取土化验数量446个，田间试验6个，化肥利用率达到41.3%，科学施肥能明显促进降本增效，农民对化肥减量增效实施满意度92%。

2.“2024年县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分，评级为优。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了3名驻村人员的驻村生活补助；二是保障了驻村干部日常工作，圆满完成了驻村帮扶干部的驻村工作任务；三是提高了驻村干部驻村的工作积极性，巩固了脱贫攻坚成果；四是驻村干部满意度达95%。

三、部门重点绩效评价结果

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，保障了人员经费、基本支出经费，满足了单位职工正常办公及机构正常运行，及时保质保量完成了旱作农业、大豆玉米带状复合种植、春小麦扩种、农作物病虫疫情田间监测点建设等项目，开展三大农技服务、农作物病虫害防控、农业生态环境保护、耕地质量提升等技术指导工作任务。根据部门整体支出评价指标体系，2024年度整体支出评价得分95.83分，项目评级为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度决算公开附件.zip