环县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

 负责贯彻执行国家有关农村能源的法律、法规;研究制定全县农村能源建设发展规划和年度计划并组织实施;负责实施推广农村能源建设项目、技术培训、咨询服务及国内外信息技术合作交流, 做好行业管理、业务指导、监督;负责全县农村能源调研、统计工作;依法查处全县农村违反《甘肃省农村能源条例》的行政案件。

二、机构设置

     环县农村能源建设办公室是2009年7月经庆阳市人事局批准登记的参公事业单位，隶属环县农业农村局，下设综合办公室、财务室、党建室。

第二部分  2024年度部门决算表

          详情见附件，表格以附件的形式上传。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为157.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少28.41万元，下降15.26%，主要原因是2024年度人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计157.75万元,其中：财政拨款收入157.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计157.75万元,其中：基本支出156.75万元,占99.37%；项目支出1.00万元,占0.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为157.75万元。与上年相比,各减少28.41万元，下降15.26%。主要原因是2024年度人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出157.75万元,较上年决算数减少28.41万元，下降15.26%。主要原因是2024年度人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出157.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.57万元,占7.97%；卫生健康支出6.26万元,占3.97%；农林水支出130.48万元,占82.71%；住房保障支出8.43万元,占5.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.00万元,支出决算为157.75万元,完成年初预算的78.10%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为22.62万元,支出决算为12.57万元,完成年初预算的55.57%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为7.33万元,支出决算为6.26万元,完成年初预算的85.48%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员减少。

3．农林水支出年初预算数为161.01万元,支出决算为130.48万元,完成年初预算的81.04%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为11.04万元,支出决算为8.43万元,完成年初预算的76.40%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出156.75万元。其中：

人员经费139.35万元,较上年决算数减少24.26万元，下降14.83%,主要原因是2024年度人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金。

公用经费17.40万元,较上年决算数减少4.15万元，下降19.25%,因2024年度人员减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平, 主要原因是上年无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平,主要原因是上年无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上年无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上年无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上年无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出17.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少4.15万元，下降19.25%,主要原因是人员减少及落实过紧日子要求压减办公费支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,上年无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,上年无培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、项目支出绩效自评情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中二级项目1个,共涉及资金1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，执行率100%，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为95.32分。（见附件） 

二、部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，保障了人员经费、基本支出经费，满足了单位职工正常办公及机构正常运行，及时保质保量完成了清洁能源推广、厕所革命、驻村帮扶、结对关爱等工作任务。根据部门整体支出评价指标体系，2024年度整体支出评价得分95.46分，项目评级为优。（见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

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