环县人民政府

2024年度

环县农业农村局（本级）部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责工作中：（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的"三农"工作的发展战略、中长期规划、重大政策。（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。（五）负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。（六）负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理。（七）负责全县农产品质量安全监督管理。（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。（十一）负责全县农业投资管理。（十二）负责组织拟订农业农村科技发展规划，指导农业农村科技进步，推动全县农业农村科技体制改革和农业科技创新体系建设。（十三）指导全县农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。（十四）组织开展农业对外合作工作。（十五）完成县委、县政府和市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

环县农业农村局包括1室8股，分别为：

人秘股：负责县委农办、局机关日常运转，承担综合性文稿起草、审核，组织筹备综合性会议；承担局属单位和机关干部年度综合考核；协调人大建议和政协提案办理；承担机要保密、督查考核、档案管理等工作；承担局机关和局属单位人事、机构编制、岗位设置、职称评审、车辆保障、政务公开、行政审批及干部教育培训、行业人才引进及队伍建设、公益性岗位管理、农业涉外事务、出国(出境)管理服务等工作；承担局党组交办的临时性阶段性工作。

党建办公室：承担局系统基层党建、党风廉政建设、意识形态、新闻发布、精神文明建设、政法统战等相关工作；承担共青团、工会、妇联、文联、科协等群团组织工作；负责“三抓三促”、结对关爱等工作；负责巡视巡察反馈问题整改、联络局机关退休干部工作。承担局党组交办的临时性阶段性工作。

财务后勤股：负责编制年度预算、年终核算、资产管理、资金收支、会计资料归档；负责各类资金、项目审计；承担干部调资、公务接待、职工福利、后勤服务保障等工作；配合发展规划股开展财政资金项目绩效评价和考核。承担局党组交办的临时性阶段性工作。

发展规划股：负责拟定扶持全县农业农村发展项目建议，编制中央省市农业投资项目可研方案报告；牵头负责“十四五”规划评估、“十五五”规划编制等工作；负责行业部门项目库建设、项目申报、督查调度、绩效评价、县级验收；负责行业部门帮扶资产管理、系统录入；负责农业数据统计、样本监测户分析、两项指标调度及农业招商引资；牵头负责行业领域安全生产工作；负责现代丝路寒旱农业三年倍增行动任务落实；承担农业产业园建设和农业绿色发展先行区创建工作；负责指导新型职业农民培育、农业科技人才培养指导、农村实用人才培训及局党组交办的临时性阶段性工作。

种植业与渔政管理股：负责指导种植业结构布局、发布农情气象信息、抗灾救灾减灾、植物疫病防控相关工作；负责撂荒地排查整治、粮食安全及种粮一次性补贴、耕地力保护补贴等惠农资金发放；负责实施旱作农业、废旧农膜回收利用及尾菜处理工作；负责农作物种植任务分解、统计调度；负责全县种业规划，种质资源保护管理、种子种苗监管及储备调拨、新品种保护。承担局党组交办的临时性阶段性工作。

农田基建管理股：负责贯彻实施耕地保护政策，拟定全县农田基本建设规划；负责农田基本建设项目规划设计、申报实施、耕地质量管理、新增耕地质量鉴定；配合参与开展永久基本农田保护、撂荒地整治。承担局党组交办的临时性阶段性工作。

乡村建设促进股：负责牵头组织开展乡村建设示范村、和美乡村、农文旅融合示范村、厕所革命、人居环境整治等乡村基础设施建设和乡村治理体系建设；负责承担农业面源污染综合治理、作物秸秆综合利用工作；负责指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理。承担局党组交办的临时性阶段性工作。

农业科技与乡村产业发展股（加挂农机化管理股）：负责承担信息中心及大数据平台建设、运行维护；承担农业标准化、农业生产技术规范制修订；负责指导农业科技体制改革及农业科技创新相关工作；负责农业转基因生物安全监督管理工作；负责“三农”信息收集、审核推送、上报发布；承担全县农业机械化技术应用指导，负责农机社会化体系建设；负责全县农农业保险政策宣传、计划申报、业务指导、督促承保理赔；负责省市县重点农业产业化龙头企业的申报、认定和监测；负责“三品一标”产品认证工作；负责农业农村方面节会、论坛等活动组织筹备；负责农产品品牌培育、推介宣传、展示展销；组织开展农产品及农资价格监测分析等工作。承担局党组交办的临时性阶段性工作。

执法与质量监管股：承担农业行政执法监督管理、普法宣传、综合执法、行政处罚；负责农业行业安全生产工作；负责农牧业生产资料及食用农产品、动物产品的监督管理；开展及与行政处罚相关的行政检查职能；负责农产品质量安全监管体系和信用体系建设；承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作；负责三农领域信访工作。承担局党组交办的临时性阶段性工作。

第二部分  2024年度部门决算表

2024年度部门决算表详见附件

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为55456.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加15911.61万元，增长40.24%，主要原因是项目个数增加，投资加大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计55456.55万元,其中：财政拨款收入55200.59万元,占99.54%；其他收入255.96万元,占0.46%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计55456.55万元,其中：基本支出1089.73万元,占1.97%；项目支出54366.82万元,占98.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为55200.59万元。与上年相比,各增加16596.65万元，增长42.99%。主要原因是项目个数增加，投资加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出55200.59万元,较上年决算数增加16688.73万元，增长43.33%。主要原因是项目个数增加，投资加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出55200.59万元，主要用于以下方面：科学技术支出778.56万元，占1.41%；社会保障和就业支出115.10万元,占0.21%；卫生健康支出47.02万元,占0.09%；节能环保支出75.20万元,占0.14%；农林水支出54124.21万元,占98.05%；住房保障支出60.50万元,占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24696.60万元,支出决算为55200.59万元,完成年初预算的223.51%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为778.56万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是当年有科学技术类项目，项目完成投资778.56万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为267.73万元,支出决算为115.10万元,完成年初预算的42.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动，社会保险按实际应交数额缴纳。

9．卫生健康支出年初预算数为47.85万元,支出决算为47.02万元,完成年初预算的98.25%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动，医疗保险按实际应交数额缴纳。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为75.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是当年实施节能环保项目，项目完成投资75.2万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为24313.11万元,支出决算为54124.21万元,完成年初预算的222.61%,决算数大于预算数的主要原因是当年农林水项目个数增加，投资加大。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为67.91万元,支出决算为60.50万元,完成年初预算的89.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动，住房公积金单位缴费按实际应缴纳数额缴纳。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1089.73万元。其中：

人员经费965.18万元,较上年决算数增加13.17万元，增长1.38%,主要原因是人员正常调动，工资、社会保险按实际应缴纳数额缴纳。人员经费用途“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。

公用经费124.54万元,较上年决算数增加20.77万元，增长20.01%,主要原因是人员正常调动，当年人数较上年增加。公用经费用途主要包括公务费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于政府行政机关,当年我单位无因公出国境、公务接待费、公务用车及运行费“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位属于政府行政机关,当年我单位无因公出国境、公务接待费、公务用车及运行费“三公”经费。

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出124.54万元,机关运行经费主要用于开支办公、印刷、耗材、差旅、水电网等费用。机关运行经费较上年决算数增加20.77万元，增长20.01%,主要原因是乡村振兴局合并办公，经费增加，正常办公运行维护支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出153.46万元,较上年决算数增加118.94万元，增长344.61%,主要原因是当年实施乡村振兴干部培训、高素质农民培育项目，培训费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计8679.46万元,其中：政府采购货物支出8145.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出533.99万元。授予中小企业合同金额8584.96万元,占政府采购支出总额的98.91%,其中：授予小微企业合同金额8584.96万元,占政府采购支出总额的98.91%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于执法队农产品质量安全监测和技术推广中心田间监测。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目34个,涉及资金54110.28万元,占一般公共预算项目支出总额的98.02%。组织对“旱作农业”“面源污染”“高标准”等重点项目开展了部门重点评价,所有绩效评价报告及绩效评价自评表按照行业部门要求上报给市农业农村局，县财政局等相关部门。

二、绩效自评结果

（一）年度总体目标完成情况

1.绩效目标完成情况：预期目标完成情况，从整体看，各项财政资金按年初计划兑付到位，行政运行、项目实施进展顺利，资金支出合理，财务管理规范，资产处置登记及时，严格落实招投标或政府采购制度，资金使用无违纪违规现象。

2.实际指标完成情况：各项财政资金按照年初计划兑付到位，行政运行、项目实施进展顺利，资金支出合理，财务管理规范，资产处置登记及时，严格落实招投标或政府采购制度，资金使用无违纪违规现象发生。

（二）部门管理

在部门管理方面，我们严格遵循相关规范与要求，积极推进绩效管理工作，整体绩效自评情况如下：

1.资金投入指标：①基本支出预算执行率：年度指标值为100%，实际完成值达100%，完成率100%，得分2分。严格按照预算安排使用基本支出资金，无超支或节余情况。②项目支出预算执行率：年度指标要求≤100%，实际完成值为100%，完成率100%，得分2分。项目资金使用规范，精准匹配项目需求。③“三公”经费控制率：年度指标≤100%，实际完成值100%，完成率100%，得分2分。秉持厉行节约原则，有效控制“三公”经费支出。结转结余变动率：年度指标≤0%，实际完成值为0，完成率100%，得分2分。保证资金高效使用，无不合理的资金结转结余。

2.财务管理指标：①财务管理制度健全性：年度指标为健全，实际完成情况处于100% - 80%（含）区间，得分1.8分。已建立较为完善的财务管理制度体系，但在细节执行上仍有优化空间。②资金使用规范性：年度指标为规范，实际完成处于100% - 80%（含）区间，得分1.8分。资金使用过程符合相关规定，但在部分审批流程的时效性上有待提高。

3.采购管理指标：政府采购规范性年度指标为规范，实际完成处于100% - 80%（含）区间，得分1.8分。采购流程遵循相关法规政策，但在供应商信息管理方面需进一步完善。

 4.人员管理指标：在职人员控制率年度指标≤100%，实际完成值100%，完成率100%，得分2分。人员编制控制良好，无超编情况。

5.重点工作管理指标：重点工作管理制度健全性年度指标为健全，实际完成处于100% - 80%（含）区间，得分1.8分。重点工作管理制度基本健全，但在跨部门协作流程上可进一步梳理。

6.资产管理指标：资产管理规范性年度指标为规范，实际完成处于100% - 80%（含）区间，得分1.8分。资产登记、盘点等工作有序开展，但资产闲置盘活方面需加强。

（三）履职效果 

在履职过程中，我们始终坚持服务三农的原则，认真履行部门职责，主要工作成效如下：

1.部门履职目标：①运行保障职工人数：年度指标≥60个，实际完成值60，完成率100%，得分8.33分。有效保障了职工数量，满足部门正常运行需求。②涉农项目受惠乡镇：年度指标≥20个，实际完成值20，完成率100%，得分8.33分。按计划推进涉农项目在乡镇的受惠工作。③机构正常运转率：年度指标 = 100%，实际完成值100%，完成率100%，得分8.33分。部门各机构运转正常，未出现因内部管理问题导致的运转不畅。

2.部门效果目标：①职工经费保障及时性：年度指标为及时，实际完成处于100% - 80%（含）区间，得分7.5分。②预算单位项目管理水平：年度指标为逐年提升，实际完成处于100% - 80%（含）区间，得分7.5分；项目管理水平有所提升，但在项目进度监控精细化程度上需加强。

3.社会影响指标：农业生产能力明显提高，实际完成处于100% - 80%（含）区间，得分7.51分。通过项目实施，农业生产能力得到一定提升，但在新技术推广范围上可进一步扩大。

4.农民满意度：年度指标≥90%，实际完成值90，完成率100%，得分10分。通过调研反馈，农民对项目实施效果较为满意。

（四）能力建设

1.长效管理指标：预算绩效管理常态化机制逐步完善，实际完成处于100% - 80%（含）区间，得分3分。已初步建立常态化机制，但在绩效指标科学性上需优化。

2.人力资源建设指标：人员考核机制建立健全，实际完成处于100% - 80%（含）区间，得分3分。人员考核机制基本建立，但在考核结果应用方面需加强。

3.档案管理制度：年度指标为建立健全，实际完成处于100% - 80%（含）区间，得分3.01分。档案管理制度已建立，档案整理和保管工作有序，但在电子档案管理方面可进一步规范。

（五）自评综合得分及分析

本项目自评分91.78分，项目评级为“优”。整体来看，项目在资金投入、部门管理、履职目标及效果等多方面取得了较好成绩，多数指标达到或超过预期目标。但在部分管理细节，如财务审批流程时效性、资产闲置盘活、项目进度监控精细化程度等方面仍有改进空间。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

402001-2024决算公开表.pdf

402001环县农业农村局绩效自评报告.pdf

402001环县农业农村局整体绩效自评表.xlsx

402001环县农业农村局2024年重点项目绩效评价的报告及评价表(1).pdf