环县人民政府

目录

第一部分部门概况

        一、部门职责

         二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、机关运行经费支出情况说明

 八、政府采购支出情况说明

 九、国有资产占用情况说明

 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

 一、部门职责

环县农村合作经济经营管理局主要负责全县的土地流转、农村土地承包权经营权确权颁证、指导和规范农民专业合作社、农民负担监督管理、村级财务审计。

二、机构设置

环县农村合作经济经营管理局内设土地流转、合作社、农民负担监督管理、农村土地确权颁证、土地纠纷仲裁五个办公室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为166.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加21.15万元,增长14.58%,主要原因是本年度人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计166.26万元,其中：财政拨款收入166.26万元,占100%。

三、支出决算情况说明

 2023年度支出合计166.26万元,其中：基本支出164.24万元,占98.79%；项目支出2.02万元,占1.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为166.26万元。与上年相比,各增加24.18万元,增长17.02%。主要原因是本年度人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出166.26万元,较上年决算数增加24.18万元,增长17.02%。主要原因是本年度人员增加，人员经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为35.01万元,支出决算为15.65万元,完成年初预算的44.7%,决算数小于预算数的主要原因是本年度支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为5.87万元,支出决算为6.47万元,完成年初预算的110.18%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加,费用增加。

4．农林水支出年初预算数为115.49万元,支出决算为135.89万元,完成年初预算的117.67%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出164.24万元。其中：

人员经费151.67万元,较上年决算数增加26.37万元,增长21.04%,主要原因是本年度人员增加,费用增加.公用经费12.58万元,较上年决算数增加1.34万元,增长22.13%,主要原因是本年度人员增加,费用增加。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

2023年度本部门无绩效管理项目

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县农村合作经济经营管理局(1).rar

2023年环县经管局部门绩效自评报告和绩效自评表.rar