环县人民政府

目    录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

             第一部分  部门概况

    一、部门职责

中央农业广播学校甘肃省环县分校法定代表人孙建萍， 始建于1981年，隶属于环县农业农村局，正科级事业单位。单位职能职责是承担全县农民教育培训和现代农业远程教育培训、农业农村人才培养、农民创业培训、绿色证书培训、农业实用技术人才培训、新型职业农民培训、高素质农民培训及农业成人学历教育等工作。

   二、机构设置

本部门为独立核算事业单位，下设党建办公室、综合办公室/财务室三个机构。

 第二部分  2023年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表（见附件）

  二、收入决算表（见附件）

  三、支出决算表（见附件）

  四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本部门

2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 180.13万元。收支较上年决算数167.06万元增加13.07万元、增长7.26%，主要原因是行政事业单位在职人员调资及增加了住房保障支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计180.13万元，较上年决算数167.06万元增加13.07万元，增长7.26%，主要原因是行政事业单位在职人员调资及增加了住房保障支出。其中：一般公共预算财政拨款收入180.13万元，占100%；年初结转和结余0万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 180.13万元，较上年决算数167.06万元增加13.07万元，增长7.26%，主要原因是行政事业单位在职人员调资及增加了住房保障支出。其中：基本支出178.55万元，占99.12%；项目支出1.58万元，占0.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计180.13万元。与2023年167.06万元相比，财政拨款收、支总计各增加13.07万元，增长7.26%。主要原因是行政事业单位在职人员调资及增加了住房保障支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度支出合计 180.13万元，较上年决算数167.06万元增加13.07万元，增长7.26%，主要原因是行政事业单位在职人员调资及增加了住房保障支出。

  1．社会保障与就业支出年初预算数为23.7万元,支出决算为10.17万元,完成年初预算的68.23%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员有非编人员养老保险补助支出减少。 

3．卫生健康支出年初预算数为8.02万元,支出决算为7.47万元,

完成年初预算的93.14%,决算数小于预算数，主要原因是又有中途退休人员。

4．农林水支出年初预算数为176.16万元,支出决算为152.89万元,完成年初预算的86.79%,决算数小于预算数的主要原因是预算纳入了人员工资的奖金部分。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出178.55万元。其中：人员经费164.06万元,较上年决算数增加12.28万元,增长8.1%,主要原因是人员工资增加 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、养老保险、失业保险及工伤保险等。公用经费14.49万元,较上年决算数增加0.21万元,上涨1.4%,主要原因是福利费有所增加。公用经费用途 主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 无

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

 无

 八、机关运行经费支出情况

   2023年度本部门机关运行经费支出14.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数14.28万元增加0.21万元，增加1.4%，主要原因是福利费有所增加。

 九、政府采购支出情况

    2023年度本部门无政府采购支出。 

十、国有资产占用情况

  无

 十一、政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。

 十三、预算绩效管理情况

  （一）部门项目支出绩效自评情况

  2023年度实行全面绩效管理，无绩效管理项目。

（二）部门整体支出绩效自评情况

  组织对本部门整体支出开展了绩效自评，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等检查工作； 积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

       附件：中央农业广播学校甘肃省环县分校2023年决算公开表、绩效自评报报告及自评表

农广校绩效自评报告.docx

农广校项目自评表、整体自评表正.xls

中央农业广播学校甘肃省环县分校2023年部门决算公开.zip