环县人民政府

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关种植业、畜牧、渔业和农业机械化等产业(以下简称农牧业)的法律法规、政策规定；拟订全县农牧业、农村经济和农业机械化的中长期发展规划并指导实施；组织起草有关农业和农村经济的政策措施，推进农业依法行政；承担畜牧兽医和农业机械行政管理职能。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出全县深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、草场承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。

（三）拟订全县农业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，指导、扶持农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展；拟订促进全县农产品加工业发展政策、规划并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（四）指导粮食、果蔬、杂粮等主要农（经）产品生产，组织落实促进粮食、果蔬、杂粮等主要农（经）产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资市级财政资金安排意见；会同财政部门提出扶持农业农村经济发展的财政政策、项目建议、实施方案并指导实施。 

（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责食用农产品的生产、市场外销售、包装材料等生产经营工具的监督管理。

（六）组织、协调农业生产资料市场体系建设。开展农作物种子(种苗)、草种、农药的许可及监督管理；负责渔业网具、水产品生产、市场外销售、水产品食品及相关产品的监督管理。

（七）负责农业灾情的监测和信息发布，组织种子、化肥、渔业网具、农机具等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（八）管理和发布农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，承担农业统计工作。

（九）负责拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和政策办法，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农业科研重大专项；负责农业科技成果转化、管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

（十）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十一)组织农业资源区划工作，指导农用地、草原、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。发展节水农业。

（十二）制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业等的发展；负责保护渔业水域生态环境。

（十三）负责农业对外交流与合作；会同有关部门组织实施农业外援、援外项目。

（十四）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

环县农业农村局内设2室8股1中心：

（一）县委农办秘书股

工作职责：统筹研究和组织制定全县农业农村经济发展“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策建议。指导推进农业供给侧结构性改革，负责全县深化农村综合改革、专项改革等方面的政策研究、规划意见制定等工作；承担农村“三变”改革有关工作；组织起草业务类综合性文件、报告。协调推进全县乡村治理体系建设；统筹推动发展全县农村公共服务体系、农村文化、农村基础设施建设；负责农村村级公益设施共管共享，统筹调度农业产业园建设、现代丝路寒旱农业三年倍增行动落实；公益性岗位管理协调和管护机制建设；承办县委农办日常工作。

（二）综合办公室（加挂安全生产股、党建办公室）

工作职责：负责机关日常运转。承担信息、保密、机要、档案、信访、督查督办等工作；承担党务、宣传、意识形态、精神文明建设、社会治安综合治理、工青妇、职工保健及局属单位、股室综合考核；协调人大建议和政协提案办理；承担农牧业突发事件应急综合协调管理工作；承办新闻发布工作；负责综合类统计工作的汇总整理和报送；牵头协调局系统和农业行业安全生产工作；配合承办纪检监察和党风廉政建设相关工作；承担综合文稿起草工作，负责局机关帮扶、疫情防控工作；承担局机关和局属单位干部人事、机构编制、劳动工资、职称评审、岗位设置、干部教育培训、干部和人才队伍建设、农业涉外事务、出国(出境)管理服务等工作；承办统战工作。组织系统干部职工年度考核工作；会同有关部门依法实施全县农业农村人才专业技术资格和从业资管理；负责农牧行业人才引进工作。承担局系统老干部服务管理工作；组织实施农作物种质资源保护和管理,监督管理农作物种子、种苗；负责贯彻执行省市农业机械化发展政策和规划，组织实施农机作业规范和技术标准；指导全县农业机械化技术推广应用，组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机社会化服务体系建设工作；负责农机安全生产、农机维修行业管理及农机报废更新工作；指导农机行业安全教育培训，负责农机培训机构的监督管理。

（三）发展规划股

工作职责：指导农业区域协调发展和功能区划定工作。承担推动农业绿色发展有关工作；提出扶持全县农业农村发展投资、财政等政策和项目建议；编制县级农业投资建设项目、财政项目投资计划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目；负责农业投资项目资金安排、绩效评价和跟踪监督管理；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定；负责全县农业农村经济运行分析和监测。承担现代农业协调推进、考核评价等相关工作；负责农村经济运行指标调度、统计；牵头承担农业现代化示范区建设工作；具体负责招商引资工作；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；承担农村土地承包改革和管理、农村集体产权制度改革工作；指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。指导农村集体资产和财务管理，家庭农场建办、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设；指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准及违法用地查处。指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（四）财务室

工作职责：负责编制单位年度收支计划。承担财务核算、会计报表、财务分析；指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作；承担单位固定资产管理工作；负责项目资金收支、管理工作；负责财务凭证、账簿等会计资料整理归档工作；负责局属单位主要负责人经济责任审计、项目专项审计及各类财务收支审计、协调配合政府相关政策落实审计；承担调资、职工福利、公务接待、后勤服务等工作。

（五）种植业与渔政管理股

工作职责：起草全县种植业发展政策、规划、计划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化规模化生产工作、发布农情信息；承担发展设施农业、节水农业和抗灾救灾相关工作；承担农作物重大病虫害防治和植物检疫有关工作；起草全县农作物种业发展政策、规划；组织救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作；审核发放种粮一次性补贴、耕地力保护补贴；负责废旧农膜回收及尾菜处理工作；负责退耕还林还草有关任务的衔接协调工作；承办禁毒日常业务；起草全县渔业发展政策、规划；保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控；组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；开展渔政监督管理，指导渔业安全生产；牵头开展撂荒地排查整治工作；拟定农业外资利用规划，争取农业外资项目并组织实施。

（六）农田基建管理股

工作职责：提出农田基本建设项目需求建议，贯彻实施耕地保护政策。承担耕地质量管理相关工作，指导实施测土配方施肥工作；参与开展永久基本农田保护，承担高标准农田建设工作；承担农业综合开发项目、农田整治项目和农田水利建设项目管理工作；具体负责撂荒地整治工作。

（七）乡村产业发展股

工作职责：组织协调全县乡村产业发展。起草促进全县乡村特色产业、果业、农产品加工业、休闲农业的政策措施，提出农业产业化经营发展的政策建议；指导开展农村创业创新工作；提出一二三产业结构调整、保护和融合发展的政策建议；拟订农业产业化经营和农产品加工企业发展规划、政策并组织实施；负责农业产业化经营、农产品加工企业发展情况调度与分析；扶持农业产业化龙头企业和农产品加工企业发展，承担省、市、县重点农业产业化龙头企业的申报、认定和监测工作；提出促进大宗农产品流通的建议，组织培育、保护和发展农产品品牌；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警；负责组织农业展会相关工作；承担县级整合资金、衔接资金安排项目的指导协调和组织实施工作；负责指导全县农业保险工作。

（八）科技教育股（加挂政务服务股）

工作职责：承担推动全县农业科技体制改革及农业科技创新、产业技术、基层农技推广等相关体系建设和科研、技术引进、成果转化、技术推广工作。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理工作；指导生态循环农业、农村能源建设以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展、节能减排工作；承担外来物种管理、农业标准化、农业生产技术规范制修订相关工作；指导拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发；指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训、农业行业学会工作；承担政务服务、政务公开、行政审批综合办公有关工作。

（九）农村社会事业促进股

工作职责：协调推进全县乡村治理体系建设。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升等工作；协调落实厕所革命、风貌革命、垃圾革命等工作；指导农村精神文明和农耕文化建设；承担农业面源污染综合衔接协调工作；负责农业农村方面节会、论坛、活动等组织协调等工作。

（十）农业信息中心

工作职责：负责全县农业农村大数据平台建设、运行分析和定期维护。承担全县农业农村信息审核、发布、上报及对外宣传工作；指导农业信息服务；负责网络舆论承担农业农村信息化有关工作；编制全县农业农村经济信息体系、农产品市场体系、农业农村信息化建设规划；负责农产品对外贸易工作。

（十一）执法与质量监管股

工作职责：承担农业农村有关地方性法规、县政府规章草案的起草工作。负责农业行政执法监督工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、农业普法宣传工作；集中统一行使法律法规赋予县级农业农村部门的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织、协调农业生产资料市场体系建设；组织实施全县农产品质量安全监督管理有关工作；指导全县农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；负责食用农产品、动物产品从种养环节到进入市场和加工企业前的质量安全监督管理；组织农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作；承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用。具体设在农业综合行政执法队，统筹承办相关业务。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为39544.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少19436.94万元,下降32.95%,主要原因是各级财政困难，重大项目投资力度减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计39544.94万元,其中：财政拨款收入38603.94万元,占97.62%；其他收入941.00万元,占2.38%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计39544.94万元,其中：基本支出1055.79万元,占2.67%；项目支出38489.15万元,占97.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为38603.94万元。与上年相比,各减少4065.73万元,下降9.53%。主要原因是各级财政困难，重大项目投资力度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出38511.86万元,较上年决算数减少4157.81万元,下降9.74%。主要原因是各级财政困难，重大项目投资力度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出38511.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.83万元,占0.04%；社会保障和就业支出89.63万元,占0.23%；卫生健康支出41.11万元,占0.11%；节能环保支出6.50万元,占0.02%；农林水支出38306.65万元,占99.47%；住房保障支出54.14万元,占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29681.19万元,支出决算为38511.86万元,完成年初预算的129.75%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为14.33万元,支出决算为13.83万元,完成年初预算的96.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4337.89万元,支出决算为89.63万元,完成年初预算的2.07%,决算数小于预算数的主要原因是各级财政困难，重大项目投资力度减少。

3．卫生健康支出年初预算数为41.11万元,支出决算为41.11万元,完成年初预算的100.0%。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是按照实际需要追加节能环保支出。

5．农林水支出年初预算数为25231.90万元,支出决算为38306.65万元,完成年初预算的151.82%,决算数大于预算数的主要原因是按照实际需要追加农林水支出。

6．住房保障支出年初预算数为55.96万元,支出决算为54.14万元,完成年初预算的96.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1055.79万元。其中：

人员经费952.02万元,较上年决算数增加44.21万元,增长4.87%,主要原因是人员正常晋升、调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费103.77万元,较上年决算数增加18.25万元,增长21.34%,主要原因是人员正常调动、物价上浮。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入92.08万元,本年支出92.08万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为农业生产发展支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政机关、绩效事业综合性单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出103.77万元,机关运行经费主要用于开支人员差旅、办公用品、印刷、宣传、水、电、网、职工福利、工会福利等。机关运行经费较上年决算数增加18.25万元,增长21.34%,主要原因是人员编制数量增加。

本年度培训费支出34.52万元,较上年决算数增加34.52万元,主要原因是实施了高素质农民培育项目。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中特种专业技术用车2辆,主要是用于农产品质量安全监测及田间监测。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,评价范围为38个项目的建设管理情况、资金使用、管理等情况，具体包括：全膜双垄沟播旱作农业项目、高标准农田建设项目、扶持农民专业合作社项目、环县耕地轮作制度试点项目、农村“厕所革命”项目、环县农作物重大病虫害监测防控项目、农业生产防灾救灾项目、农业生产社会化服务项目、环县粮油等重点作物绿色高产高效创建项目、环县高素质农民培育项目、耕地地力保护补贴、环县耕地质量提升与化肥减量增效项目、重点流域农业面源污染治理项目、环县小麦“一喷三防”项目、环县第三次全国土壤普查项目、现代设施农业建设奖补项目、实际种粮农民一次性补贴、秋粮作物一喷多促项目、农作物病虫害防治项目、省级农业生产救灾项目、耕地轮作试点试验项目、农村集体产权制度改革项目、农业生态环境保护项目、产油大县奖励项目、耕地质量提升与化肥减量增效项目、马铃薯晚疫病防控项目、农产品质量安全监管项目、龙头企业奖补项目、食用菌生产示范点建设项目、现代丝路寒旱马铃薯产业发展项目、农业保险保费补贴项目、复种马铃薯项目、村集体经济发展项目、春小麦良种引进繁育与示范推广项目、粮食安全百千万工程项目、食用菌种植基地建设项目、关营村设施农业基地建设项目、庭院经济早春拱棚建设补助项目。

二、绩效自评结果

总体而言，2023年度各类项目符合政府经济社会发展规划及要求；项目前期手续完备，组织管理制度较为齐全，项目建设组织管理较规范；建成后对农业生产基础设施、有效改善农村人居环境、农业综合产出能力、农民种粮积极性等方面均产生积极影响，为今后组织实施此类项目积累了值得借鉴和推广的经验。本次绩效评价中发现，项目资金支出中，由于县级财力困难，个别项目存在资金拨付不及时问题；项目效益发挥方面，由于受地方干旱、霜冻等自然灾害影响，个别项目资金效益发挥不欠充分。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    2023年度甘肃省决算公开报表20240912085159.zip

    部门整体绩效自评报告及自评表.zip