环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县种子管理站主要负责监督管理全县种子市场和种子经销部门的依法经营情况；查处种子案件、规范种子市场秩序；试验示范和推广农作物优良品种，负责种子质量的鉴定和审定工作；审查和办理种子经销证等有关业务；负责良种的培育和繁殖工作，推广农作物品种。

二、机构设置

环县种子管理站为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，属二级预算单位，独立报送单户表，编报机构为种子管理站。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

                                                                第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为220.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加32.87万元,增长17.48%,主要原因是一般预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计220.94万元,其中：财政拨款收入220.94万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计220.94万元,其中：基本支出219.69万元,占99.43%；项目支出1.25万元,占0.57%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为220.94万元。与上年相比,各增加32.87万元,增长17.48%。主要原因一是本年度社会保险缴费支出增加，二是调标升档导致工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出220.94万元,较上年决算数增加32.87万元,增长17.48%。主要原因一是本年度社会保险缴费支出增加，二是调标升档导致工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出220.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.81万元,占7.15%；卫生健康支出9.40万元,占4.26%；农林水支出184.02万元,占83.29%；住房保障支出11.71万元,占5.3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为252.41万元,支出决算为220.94万元,完成年初预算的87.53%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为28.12万元,支出决算为15.81万元,完成年初预算的56.2%,决算数小于预算数的主要原因是2023年7月份退休1人。

2．卫生健康支出年初预算数为9.53万元,支出决算为9.40万元,完成年初预算的98.69%,决算数小于预算数的主要原因是2023年7月份本单位退休1人，职工医疗支出减少。

3．农林水支出年初预算数为202.15万元,支出决算为184.02万元,完成年初预算的91.03%,决算数小于预算数的主要原因是2023年7月份退休1人，公用经费支出和人员经费支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为12.60万元,支出决算为11.71万元,完成年初预算的92.93%,决算数小于预算数的主要原因是2023年7月份退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出219.69万元。其中：

人员经费202.81万元,较上年决算数增加33.63万元,增长19.88%,主要原因一是本年度社会保险缴费支出增加，二是调标升档导致工资支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费16.89万元,较上年决算数增加0.31万元,增长1.86%,主要原因是本年度差旅费和租车费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于农业农村局二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接,0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加0.31万元,上升1.87%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，人员出差交通费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.17万元,较上年决算数增加0.02万元,增长13.33%,主要原因是本年度增加上年度未支付的1人培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金1.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目的资金到位率和支出实现率都达到了100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

“2023年度驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目全年预算数为1.25万元,执行数为1.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的经济性分析;成本控制和成本节约上没有超出预算；二是项目的效率性；实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。三是项目的效益性：2023年底完成项目的预期目标。发现的主要问题及原因：一是提高项目经费的审核进度和支付进度，保障驻村干部的积极性和满意度；二是绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强预算项目的制度建设；二是提高预算项目资金使用效益。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为100分，项目全年预算数为1.25万元，执行数为1.25万元，完成预算的100%。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年度环县种子管理站决算公开表.rar

2023年环县种子管理站部门绩效自评报告和绩效自评表.rar