环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

环县果业发展中心负责贯彻执行省、市、县果业发展方针政策，拟定全县果业发展规划、计划并组织实施；承担省、市、县所列果业科研项目；承担全县果树栽植改良、果园建设管理、果业资源开发利用的指导工作；承担全县果业技术培训、信息服务、宣传及产品、基地认证的组织申报工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

环县果业发展中心负责贯彻执行省、市、县果业发展方针政策，拟定全县果业发展规划、计划并组织实施；承担省、市、县所列果业科研项目；承担全县果树栽植改良、果园建设管理、果业资源开发利用的指导工作；承担全县果业技术培训、信息服务、宣传及产品、基地认证的组织申报工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

环县果业发展中心内设人秘股、业务股、技术股、财务股四个股室和果业技术推广中心。人秘股办理中心日常党务、政务和事务工作；承担中心文秘文电、会务、机要、档案等工作；承担机关保密、信访、宣传、计划生育、政务公开和信息化工作；负责制定全县果业发展的中长期规划及年度计划，拟定全县果业生产发展技术规程；承担机关机构编制、人事劳资、教育培训、工青妇等工作；承办纪检监察、党建和党风廉政建设相关工作。业务股负责果业生产任务完成情况的督促、检查、考核、评比以及经验交流工作；开展果业生产技术指导工作，提出果业结构调整、果品生产管理等方面的意见和建议，提供信息服务。技术股负责果业科研项目的考察论证和组织实施，开展新品种、新技术的引进和推广，编制无公害管理技术和执行标准，组织开展科普宣传、科技培训和农民技术员考核等工作。财务股负责机关财务、固定资产管理、安全保卫和后勤服务等工作。果业技术推广中心负责果业种子工作、种苗繁育、嫁接、质量检测，负责果树病虫害检测、检疫、防治、预测及预报工作负责新技术、新品种的引进、试验、示范及推广。

第二部分2023年度部门决算表

（以下内容详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为276.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加27.4万元,增长11.0%,主要原因是在职人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计276.44万元,其中：财政拨款收入276.44万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计276.44万元,其中：基本支出248.14万元,占89.76%；项目支出28.30万元,占10.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为276.44万元。与上年相比,各增加27.4万元,增长11.0%。主要原因是人员经费及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出276.44万元,较上年决算数增加27.4万元,增长11.0%。主要原因是人员经费及项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出276.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.81万元,占6.08%；卫生健康支出9.85万元,占3.56%；农林水支出237.46万元,占85.9%；住房保障支出12.33万元,占4.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325.18万元,支出决算为276.44万元,完成年初预算的85.01%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为30.33万元,支出决算为16.81万元,完成年初预算的55.4%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为10.15万元,支出决算为9.85万元,完成年初预算的96.99%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

3．农林水支出年初预算数为270.20万元,支出决算为237.46万元,完成年初预算的87.88%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

4．住房保障支出年初预算数为14.50万元,支出决算为12.33万元,完成年初预算的85.05%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出248.14万元。其中：人员经费222.67万元,较上年决算数增加38.45万元,增长20.88%,主要原因是在职人员工资增加。人员经费用途人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费25.47万元,较上年决算数减少6.36万元,下降19.97%,主要原因是年内公用经费支付降低了。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出4.00万元。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国出境人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出4.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位当年无新购置车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位当年公务用车运行维护费支出4.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位当年无公务接待。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无其他国内公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0次，0人,其中：外事接待批次0次,0人；国(境)外公务接待批次0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于下乡指导果农果园生产。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共计5个，共涉及资金28.3万元,占一般公共预算项目支出总额的18.01%。从评价情况来看,整体自评结果为“优”。全部完成的5个项目活动，自评结果为优；通过组织开展果业及相关工作、驻村帮扶等，培育和发展苹果产业，推动农村经济发展中，做好指导、协调、服务工作，达到了预期目标。

二、绩效自评结果

1.“环县山地苹果果箱印制及宣传推介工作专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

2.“果树修剪工作经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年初预定目标，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

3.“2023年扶贫村帮扶队工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目下达的1万元资金用于我单位1名驻村工作人员驻村工作生活补助，按照每人每天100元标准发放生活补助1万元。二是资金支付及时合规，专款专用，有力保障了我单位1名驻村工作人员的生活通讯费用，驻村工作人员的驻村工作无后顾之忧，驻村工作成效较为显著，所帮扶贫困村八里铺村村民对我单位1名驻村工作人员驻村工作较为满意。“2023年扶贫村帮扶队工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

4.“果业工作专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年初预定目标，一方面保证果业工作的顺利开展，另一方面资金支付也及时支付，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

5.“第十六届亚洲果蔬产业博览会参展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年初预定目标，一方面保证果业工作的顺利开展，另一方面资金支付也及时支付，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

三、部门绩效评价结果

2023年，环县果业发展中心积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平。从自评情况来看，县果业中心预算编制合理，支出高效规范，确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分98分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

环县果业发展中心公开表.pdf

自评报告.pdf

自评表.pdf