环县人民政府

                    目录

第一部分部门概况

   一、部门职责

   二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、机关运行经费支出情况说明

 八、政府采购支出情况说明

 九、国有资产占用情况说明

 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说

 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

   第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县乡村振兴局主要贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接与新农 村建设的方针、政策和措施，负责编制全县乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接项目、社会帮扶项目、外资帮扶项目中长期规划、 年度工作计划，并加强对规划实施的统筹协调和检查指导；组织开展扶贫开发调查研究，积极探索扶贫 开发新途径，不断建立和完善乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接新机制；承担组织、指导各类乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接项目的编制、申报，参与 项目审核评估，项目招投标及协调实施项目，监督资金使用、组织自查验收；负责对口帮扶、定点帮 扶、计生帮扶、党建帮扶工作联系，协助实施好各类社会扶贫项目；承担农村劳动力转移就业培训及贫 困地区干部农民培训、农业实用技术培训、绿色证书培训；负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙 头企业的引进和资格初审推荐，组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫、外资扶贫等项目；负责全县贫困 人口动态监测管理和乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接与农村低保的衔接工作，完成乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接统计，各类乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接材料和表册上 报、乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接信息发布及宣传报道工作；负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作。

二、机构设置

环县乡村振兴局内设人秘股、计划统计股、扶贫股、财务股、监管股和外资项目办六个股室。人秘股主要负责：负责处理全办政务事务和应急值班工作；做好与县委办、人大、政府办、政协办和省、 市乡村振兴局的联络协调工作。计划统计股主要负责：负责全县乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接项目的重大问题提出意见和建议。财务股主要负责：负责全办财务管理，承担办机关经费预决算、财 务管理、账务年报工作。监管股主要负责：负责制定全县乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接的督查调研 工作安排、组织实施、情况汇总和成果应用。外资项目办主要负责：负责世界银行贷款扶贫项目规划、 建设、管理、考核、验收、资金监管及专项审核工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2032.85万元。与上年度相比,收、支总计减少980.91万元,减少32.55%,主要原因是压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2032.85万元,其中：财政拨款收入1876.14万元,占92.29%；其他收入156.71万元,占7.71%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2032.85万元,其中：基本支出390.25万元,占9%；项目支出1646.81万元,占81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计为2032.85万元。与上年度相比,收、支总计减少980.91万元,减少32.55%,主要原因是压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．一般公共服务支出年初预算数为34.75万元,支出决算为34.75万元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为16.76万元,支出决算为16.76万元,完成年初预算的100%,

9．卫生健康支出年初预算数为17.14万元,支出决算为17.14万元,完成年初预算的100%,。

10．农林水支出年初预算数为1968.40万元,支出决算为1968.40万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1876.14万元。其中：

人员经费347.59万元,较上年决算数增加24.37万元,增加7.53%,主要原因是补发休假补贴。公用经费42.66万元,较上年决算数减少71.72万元,减少62.71%,主要原因是人员调动经费减少。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

2022年度本部门无绩效管理项目

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县乡村振兴局.xlsx