环县人民政府

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传、贯彻农业法律法规；协助建立和完善农业技术推广体系；负责拟定全县种植业技术推广的编制并组织实施；组织种植业新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范、推广；办好农业科技示范点，开展农业产前、产中、产后服务；承担农业技术的培训和咨询，宣传普及农业科技知识，推广先进经验，组织技术和学术交流；负责搞好农情（农业有害生物、苗情、地力、农业环境等）的监测、预报和生物灾害防治；负责植物检疫和农业投入品（种子、肥料、农药等）的质量检验、监测和管理，拓展物化技术服务工作；指导下级农业技术推广机构、群众性农业科技组织和农民技术人员开展农业技术推广服务活动。

二、机构设置

环县农技中心是纳入部门决算汇编范围的独立核算单位，现设植保植检站、农技站、耕管站、农环站、水产站、办公室、财务室等7个机构。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表:详见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为434.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加76.25万元,增长21.26%,主要原因是人员调资及社会保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计434.73万元,其中：财政拨款收入434.73万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计434.83万元,其中：基本支出429.02万元,占98.66%；项目支出5.81万元,占1.34%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为434.83万元。与上年相比,各增加76.25万元,增长21.26%。主要原因是人员调资及社会保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出434.83万元,较上年决算数增加76.35万元,增长21.3%。主要原因是人员调资及社会保障支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为2.68万元,支出决算为2.68万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为57.07万元,支出决算为35.00万元,完成年初预算的61.32%,决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员。

3．卫生健康支出年初预算数为19.12万元,支出决算为19.16万元,完成年初预算的100.22%,决算数大于预算数的主要原因是支付职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费。

4．农林水支出年初预算数为409.08万元,支出决算为377.99万元,完成年初预算的92.4%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，无项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出429.02万元。其中：人员经费364.36万元,较上年决算数增加64.74万元,增长21.61%,主要原因是人员职务晋升、晋级晋档及社会保障支出增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职工医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费64.66万元,较上年决算数增加8.15万元,增长14.44%,主要原因是增加取暖费、福利费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车1辆、其他用车1辆,主要用于机要文件交换、重要会议及日常接待、采购、维修、抢险救灾、紧急处理突发事故及社会稳定事件及扶贫攻坚，下乡调查、示范点建设等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次;车均购置费0万元,车辆运行维护费4万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元。较上年决算数减少1.76万元,下降30.6%,主要原因认真贯彻落实县委、县政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,较上年决算数减少1.64万元,下降29.1%,主要原因认真贯彻落实县委、县政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,较上年决算数减少1.64万元,下降29.1%,主要原因认真贯彻落实县委、县政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

2022年度本部门无绩效管理项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县农业技术推广中心(1).xlsx